合同评审控制程序正文

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1、1目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本程序2范围本程序规定了一般合同、特殊合同以及口头合同、电话、函电合同评审的有关活动3术语本程序引用IS0/TS16949：2002标准中的有关定义4职责4.1市场开发部是合同评审的组织实施与管理部门，负责组织合同评审及合同管理。4.2技术部在评审中负责协调、确定产品的技术状态。用户有特殊要求时，产品技术部负责签订特殊技术要求的技术协议。4.3总经理、生产部、采购部、技术部、市场开发部等参加特殊合同的评审。4.4一般合同的评审由相关部门参加进行评审。5管理内容5.1市场开发进行市场调研和预测5.1.1由市场

2、开发部组织业务人员进行市场调研，其形式可采用走访顾客、调查直接用户。5.1.2调研内容：顾客对产品质量、价格、服务的要求，顾客的业务计划，竞争产品质量水平，市场预测等。5.1.3每季度根据调研结果，形成市场调研报告传递至总经理.以便分析及运用。5.1.4市场开发部依据市场预测，结合公司方针、生产经营决策，负责在每年12月份编制下一年度的销售计划，报总经理办公会讨论批准。5.2合同种类：分为一般合同和特殊合同两类。一般合同是指批量生产、质量稳定的常规产品的合同。特殊合同是指交货期比较短、顾客有特殊技术要求和新产品开发的合同。合同的形式为：正规文本、电话记录、传真、信

3、函、顾客订单等。5.3合同评审时机：在公司接受合同之前5.4合同评审要求5.4.1市场开发部无论以何种方式接受的订货必须转化为生产计划的形式，以清楚的文字表达顾客的需求和条件。5.4.2对于双方任何不一致的问题，必须在合同签订前得到解决。5.4.3应完全明确和理解合同的内容以及特殊的要求，且合同要符合国家法规要求。5.4.4顾客提出的所有要求，包括TS16949的要求应被满足。5.5合同评审方式4.4.1一般合同的评审一般合同由市场营销部组织采购部、生产部进行评审，填写“合同评审记录单”。评审内容包括生产周期、采购周期，评价是否满足产品的交付期、交货数量要求，评审

4、接受后由市场营销部登录“合同评审台账”，注明“一般”。5.5.2特殊合同的评审市场开发部接到特殊合同后，召集生产部、财务办公室、产品技术部、质量管理部、采购部等相关部门进行评审，评审内容包括交付期、交货数量、技术要求、质量要求、包装规范等，评审通过后由市场开发部填写“合同评审记录单”，并登录“合同评审台账”，注明“特殊”，由总经理签字。根据合同的要求，可能需要相关部门做如下工作：5.5.2.1技术部负责对顾客提出的技术资料进行评审，确认资料的完整性。对新产品和顾客有特殊要求的产品的工艺可实现性进行评审。5.5.2.2财务部根据产品开发费、材料费、包装、运输、人工及

5、附加值（利润）和产品开发要求确定产品成本，评价盈利的可行性。5.5.2.3生产部根据顾客交付要求和生产能力，评价交付时间交付数量。5.5.2.4质量管理部和各生产车间对产品质量保证能力进行评价。5.5.2.5采购部对原材料采购周期进行评价。5.5.2.6市场开发部负责与顾客沟通达成一致后，签订合同。5.5.3完成合同评审后，需安排生产的合同，按合同输入四班系统，生产部组织生产，市场开发部组织发货。5.6合同（订单）的更改因顾客需求变化，在技术条件、质量要求、交货期和数量等方面发生变化，由市场开发部组织重新进行评审。评审按5.5条款执行。下发“合同评审记录单”传递至

6、生产部。当顾客没有要求时，不必向顾客返回签订的订单。5.7合同的管理及保存5.7.1市场开发部应建立“客户档案”，建立与顾客的联系渠道，以便需要时及时沟通合同执行情况并及时提供售后服务。5.7.2市场开发部负责对各种合同进行管理，建立合同（订单）台账。5.7.3合同评审记录由市场开发部进行妥善保管。6相关文件7使用表单合同评审台账TS07-02-YX-01A1合同评审记录单TS07-02-YX-02A1客户档案