KPI关键绩效指标模板.doc

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1、关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)部门预算（Departmentalbudgets）营销部：KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1.5万完成1000万元销售目标70%完成全年营销活动的策划、组织、实施开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦10%完成灯饰销售目标185万10%进店人数全年2000人10%费用预算费用名称上年统计指标备注营销费7008380000（销售额的0.8%）含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元，客户礼品、电视台广告、场租费装修公司广告费　　18

2、000元（销售额的0.6%）公关接待费　1200　办公费　200纸本笔损耗文件夹等特殊费用　500　全年预计费用支出合计81900+18000关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)部门预算（Departmentalbudgets）人力行政部：KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1万保证人力资源供应60%离职率30%（用工总数—剩下人数）/用工总数10%老员工离职率7%工作半年以上算老员工，现共有22人。剩余老员工/2220%新员工离职率23%（新员工总数—剩余新员工

3、）/新员工总数10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注办公费81726.6　19000年检审计捐资赞助办公耗材年终晚会企业文化标牌维修服装工资.8　完成业绩计划涨工资10万对外接待费19894　4800　内部餐饮费23430.2　9850厨艺比拼、家长会、年终团圆、聚会差旅费22319.51427056006部3600总副2000职工福利17162.34　60000五险一金过节宿舍诚信屋奖励基金　　10000　提成奖金分红　销售额的3.25%电话费8806　2600特殊费用　　1000　全年预计费用支

4、出合计关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)部门预算（Departmentalbudgets）采供部：KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.5万保障各专区产品样品的丰富性商品样品不断增多，争取做到琳琅满目，样板间、展台、展板无空缺。30%保障高中低档产品线的合理占比各专区高档产品占20%，中档产品占60%，低档产品占20%。30%保障准时到货到货率99%以上40%厂商政策争取降低采购成本，厂家返点支持、赠品支持、技术支持、培训支持、其它好处。5%的返点费用预算费用名称上年

5、统计指标备注差旅费　9000　接待费　6000餐饮、住宿、娱乐、礼品物流费　　办公费　400纸本笔损耗文件夹等特殊费用　500　全年预计费用支出合计15900关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)部门预算（Departmentalbudgets）商场部：KPI关键绩效指标细化指标奖励分配2万完成1000万元销售目标主材50%工作流程固化规范1、建立安装验收程序2、建立工人安装状态信息3、执行24小时内收款制4、销售单、退货单按规定传输5、仓库管理进出库、帐目清楚6

6、、无故拖延安装或送货率为040%人员稳定商场部离职率在30%以下10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注水费6961.9　6613下降5%电费51333.88　48767全年按355天算，民用184度/天（65437度/年），工业61度/天（21960度/年）下降10%油费11166　23000总销售额的0.23%车维护维修费9984680015000总销售额的0.15%含年检、洗车、罚款材料费29088.5　20104自营销售额的0.28%安装费59319.5　自营销售额的1.6%劳务费29155　

7、94000自营销售额的0.94%公关接待费　　3600业务烟和工人聚餐1600/接待客户500/商场饮料小吃等1500房租3300*20元，减了C区的办公费34462　2400打印纸笔记本笔打印机损耗文件夹等电话费8806　7584含店庆手机每月交话费特殊费用　　1000　　全年预计费用支出合计键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)部门预算（Departmentalbudgets）装修部：KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.2万完成360万元销售任务不含主材50%

8、塑立现场施工管理的标杆严格执行六大工艺，文明施工标牌齐全，摆放规整，清洁卫生良好。15%无故拖延工期率为0严格按合同约定完工，非客户要求延长工期和增加工程量的，或客户同意延长的一律算拖延工期。25%设计室水平不断提高设计水平有所提高，谈单能力和营销自己设计理念的技巧不断加强，签单率在70%以上。建立规范的隐蔽和竣工验收程序严格执行六大验收体系，完善验收、隐蔽的各项表格。5%键绩效指标法(KeyPerformanceIndica