KPI关键绩效指标模板

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1、营销部:KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1.5万完成100（）万元销售H标70%完成全年营销活动的策划、组织、实施开门红、315、五_、店庆、国庆、元旦10%完成灯饰销售目标185万10%进店人数全年2000人10%费用预算费用名称上年统计指标备注营销费7008380000（销售额的0.8%）含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元,客户礼品、电视台广告、场租费装修公司广告费18000元（销售额的0.6%）公关接待费1200办公费200纸本笔损耗文件夹等特姝费用500全年预计费用支岀合计81900+18000人力行

2、政部:KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1万保证人力资源供应60%离职率30%（用工总数一剩F人数）/用工总数10%老员工离职率7%工作半年以上算老员工,现共有22人。剩余老员工/2220%新员工离职率23%（新员工总数一剩余新员工）/新员工总数10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注办公费81726.619000年检审计捐资赞助办公耗材年终晚会企业文化标牌维修服装工资474396.8661240完成业绩计划涨工资10万对外接待费198944800内部餐饮费23430.29850厨艺比拼、家长会、年终团圆、聚会差旅费223

3、19.51427056006部3600总副2000职工福利17162.3460000五险一金过节宿舍诚信屋奖励基金10000提成奖金分红325000销售额的3.25%电话费880626002866666特殊费用1000全年预计费用支出合计1099090采供部:KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.5万保障各专区产品样品的卞富性商品样品不断增多，争取做到琳琅满样板间、展台、展板无空缺。30%保障高中低档产品线的合理占比各专区高档产品占20%,中档产品占60%,低档产品占20%°30%保障准时到货到货率99%以上40%厂商政策争取

4、降低采购成本，厂家返点支持、赠品支持、技术支持、培训支持、其它好处。5%的返点费用预算费用名称上年统计指标备注差旅费9000接待费6000餐饮、住宿、娱乐、礼品物流费178668办公费400纸本笔损耗文件夹等特殊费用500全年预计费用支出合计15900商场部:KPI关键绩效指标细化指标奖励分配2万完成1000万元销售目标主材50%工作流程固化规范1、建立安装验收程序2、建立工人安装状态信息3、执行24小时内收款制4、销售单、退货单按规定传输5、仓库管理进出库、帐目清楚6、无故拖延安装或送货率为040%人员稳定商场部离职

5、率在30%以下10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注水费6961.96613下降5%电费51333.8848767全年按355天算，民用184度/天(65437度/年)，工业61度/天(21960度/年)下降10%油费1116623000总销售额的0.23%车维护维修费9984680015000总销售额的0.15%含年检、洗车、罚款材料费29088.520104自营销售额的0.28%女装费59319.5114880自营销售额的1.6%劳务费2915594000自营销售额的0.94%公关接待费3600业务烟和工人聚餐160

6、0/接待客户5()()/商场饮料小吃等1500房租7920003300*20元，减了C区的办公费344622400打印纸笔记本笔打印机损耗文件夹等电话费88067584含286222228677772866818店庆手机每月交话费特殊费用1000全年预计费用支岀合计1128948键绩效指标法(KevPerformanceIndicator^KPI)部门预算(Departmentalbudqets)装修部:KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.2力完成360万元销售任务不含主材50%塑立现场施工管理的标杆严格执行六人工艺

7、，文明施工标牌齐全，摆放规整，清洁卫生良好。15%无故拖延工期率为0严格按合同约定完工，非客八要求延长工期和增加工程量的，或客户同意延长的一律算拖延工期。25%设计室水平不断提高设计水平冇所提高，谈单能力和营销自己设计理念的技巧不断加强，签单率在70%以上。建立规范的隐蔽和竣工验收程序严格执行六大验收体系，完善验收、隐蔽的各项表格。5%键绩效指标法(KevPerformanceIndicator^KPI)部门预算(Departmentalbudqets)财务部:KPI关键绩效指标细化指标奖励分配5千实现各部门预算费用控制目标4

8、0%严格监控进出库存流程20%做到客户完工后24小时内收款制40%费用预算费用名称上年统计指标手续费4018.35000税金及附加10854.4610855业务接待费2000办公费2000纸本笔损耗文件夹等特殊费用500全年预计费用支出合计20355键绩效指标法(Ke