凯铂酒店项目市场及财务可行性报告.doc

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1、阳江凯铂花园酒店可行性分析报告中国广东阳江2009年11月目录1介绍31．1项目业主31．2项目背景31．3主要条件32项目概览42．1地点与交通介绍42．2酒店功能配置53项目消费市场与SWOT分析93．1项目设定之消费市场93．2项目SWOT分析104项目经营计划与筹建进程114．1项目经营理念114．2项目管理策略114．3项目经营计划134．4项目筹建进程155项目投资与回报分析165．1项目成本165．2项目财务结构165．3投资回报分析17附表18凯铂花园5年营收预算182010年度房务预算分析202010年度康乐预算分析222010年度中餐预算分析232010年度西餐预算分

2、析252010年度宴会预算分析271介绍1．1项目业主阳江凯铂花园酒店有限公司成立的宗旨是专注打造阳江市乃至粤西地区广受顾客欢迎的五星级豪华酒店。1．2项目背景凯铂花园酒店，位于阳江市区325国道旁，于2009年12月由政府批准成立。酒店占地面积4.万多平方米，总建筑面积5.8798万多平方米，分酒店主楼和餐饮娱乐楼两部分。酒店客房250多套，设有商务楼层、无烟楼层、女士楼层和休闲楼层。餐饮大楼可容纳2000人同时就餐，其中一楼大厅三千多平方米，设有开放式海鲜、小炒超市和开放式厨房：日式刺身档、燕鲍翅档、煲仔档、烧卤档、铁板烧档等。80多间宽敞贵宾厅房集合儒家文化和现代艺术气息于一体。二

3、楼更设有特色风味餐厅和四楼设备齐全的大型宴会厅。酒店配套设施及服务还有：西餐厅、池畔烧烤、美式酒吧、大堂酒吧、桌球、花园泳池、泛光灯照明的网球场、乒乓球、健身、桑拿、美容、美发、棋牌、商场、汽车出租、票务、洗衣、快递、外币兑换等。1．3主要条件我们的分析报告主要基于以下条件：●酒店高薪聘请原香港知名酒店管理公司的资深酒店管理人士进行专业管理，并且将在员工及培训方面做出相当大的投入，以提供合乎酒店定位且能达到顾客期望的服务水准；●酒店开业前将制定积极进取的市场推广及促销活动，并在经营期间持续进行；●酒店在自建预订网络的基础上，积极进入国际、国内预订及市场推广系统；●酒店将在2010年初进入

4、全面经营；●酒店硬件及设施将实现品质一流，合乎酒店的市场定位，同时在硬件设施设备方面将制定充足的周期性保养和翻新计划，并在经营期间持续进行，以维持其一流品质；●据阳江市统计信息网公布，作为“中国优秀旅游城市”，2007年全年旅游总收入28.0亿元，与2006年同比增长13.1%。全年接待游客总人数535.2万人次，与2006年同比增长13.5%。其中过夜游客人数245.0万人次，在过夜游客中，国际游客7.5万人次，增长21.8%。南海一号开放后，5年内预计年游客增长率将超过20%。2项目概览2．1地点与交通介绍凯铂花园酒店位于金山大路与325国道交汇处，紧临广湛高速公路市区主出入口、江城

5、区政府、二运公司车站，从酒店驱车到市中心只需8分钟车程，不到5分钟便可到达广湛高速公路，交通十分便利。酒店所处地点：2．2酒店功能配置酒店主楼高9层,建筑物主体仿造成陆地游轮之独特设计,其中主楼1/FL分布各功能营业厅面及公共休闲设施、4至9/FL编列为客房。2．2．1客房：酒店客房位于4至9楼，独特风格之装饰设计按照国际星级完整豪华配置。客房图1：客房图2：房型分布表：房型房数床位床型M(长*宽)浴缸淋浴面积㎡PresidentSuitePS总统套房142.2*2.2有有550DeluxeSuiteDS豪华套房512*2.2有有57.8BusinessSuiteBS商务套房1012*2

6、.2有有48.4DeluxeKingRoomDK豪华单人房1812*2.2有有28.9DeluxeTwinRoomDT豪华双人房3622*1.2有无28.9ExecutiveKingRoomEK行政单人房1712*2.2有有28.9ExecutiveTwinRoomDT行政双人房1822*1.2有无28.9HollywoodRoomHR蜜月房822*1.2有有28.9SuperiorKingRoomSK高级单人房1612*2.2有有28.9SuperiorTwinRoomST高级双人房6422*1.2-有28.9DisableRoomDI残疾人房222*1.2-有28.9Function

7、RoomFR休闲商务房3012*1.8无有34.5TOTAL225356　2．2．2康体娱乐中心：康体娱乐中心位于酒店主楼的2至3楼及娱乐楼的1至2楼，对于日夜奔波于尘嚣的工商人士来，休息就是为了下一次出发补充能量的最理想方式；要如何有效的修身养息进而提高生命品质、创造健康财富就成为二十一世纪人们尊重生命、热爱生命所亟思的重要话题。凯铂花园酒店康体中心将养生食疗、养生健体、养生美容三大主题式休闲健康呈现世人。我们透过凯铂花园酒店康体