电力行业-总经理工作部-内部审计关键业绩考核指标(KPI).docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯总经理工作部内部审计绩效考核指标KPIKPI说明审计事务完成率重要审计事务见软指标说明表的完成质量各项审计工作的按时性公司各项内控制度检核的规律性下属子公司内部审计机构的健全度审计事务的制见软指标说明表度性计算方式信息来源审计任务按时完成率不低于本岗位提交报告及部门主任[]%，或[否决性指标]本岗位提交报告及部门主任考核周期内未按期审计监督的次数不高于[]次/考核周本岗位提交报告及部门主任期，或[否决性指标]有效检核频次不低于[]次/本岗位提交报告及部门主任考核周期下属各

2、企业内部审计机构数本岗位提交报告量/企业数量不小于[]%本岗位提交报告及部门主任考核目的保证公司各项审计工作的完成保证内部财务审计、合同审计、工程审计、领导任期经济审计等工作高质量完成保证、监督公司及下属单位遵守国家有关法律法规保障公司各项经营活动得以规范化管理促进下属各企业建立健全内部审计机构，配备内部审计人员保证内部审计事务制度完善，有章可循１⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯各级审计人员提高公司各级审计人员的业务学习、岗见软指标说明表本岗位提交报告及部门主任业务素质，保证审计工位培训和内部作顺利进行

3、审计理论研究归档审计资料出现缺失、遗审计资料、文件漏的次数不高于[]次，涉及本岗位提交报告及部门主任加强档案管理管理的完备性重要性资料遗失时为[否决性指标]２⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯总经理工作部内部审计岗岗位KPI说明表考核指标具体内容对外聘请的专业审计机构能力强审计过程中汇报的及时性重要审计事务的完成质量审计报告完成率向董事会及相关部门报送审计报告的及时性审计制度健全审计事务的制度性收集法律法规完善，能够随时提供有价值的参考文献各级审计人员的业务学习、岗位培训和定期组织学习和研讨内部审计理论研究

4、为学习和研讨创造条件３