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时间:2020-12-18
《理化试验质量控制审核表(质量体系用).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、XXxx有限公司内部质量审核记录·质量保证体系QY/JL15-411、理化试验质量控制审核表序号审核内容审核方法审核结果备注1是否编制了理化试验控制程序?审核程序性文件■合格□基本合格□不合格2理化试验控制程序的范围、程序、内容是否符合《基本要求》。审核程序性文件■合格□基本合格□不合格3理化试验程序文件(或管理制度)是否明确规定上岗人员的资格要求,理化人员是否持证上岗?审核程序性文件及相关人员培训、上岗记录。■合格□基本合格□不合格4所选用的理化试验方法是否符合有关标准规定?查文件和操作规程■合格□基本合格□不合格5有无规定理化试验设备的校
2、验、检定要求。审核程序文件(或管理制度)及有关检定记录。■合格□基本合格□不合格6理化试验设备是否定期校验,是否在有效期内。审核程序性文件■合格□基本合格□不合格7有无理化试验设备操作规程。查操作规程■合格□基本合格□不合格8有无理化试验报告编制审核要求,有无规定理化试验报告存档要求。审核程序性文件■合格□基本合格□不合格9理化委托程序是否明确,内容是否符合要求。审核程序性文件■合格□基本合格□不合格10有无对理化试样、取样及样品保管制度,是否执行。审核程序性文件■合格□基本合格□不合格11理化检验若为分包是否制订分包控制程序及规定?审核程序
3、性文件□合格□基本合格□不合格无此项12对分包的外包方资格进行评价,是否有对外包方工艺审查、理化试验记录及报告等审查确认记录审核程序性文件□合格□基本合格□不合格无此项问题及建议:审核员:年月日
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