酒店前台收款管理制度.doc

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1、酒店前台收款管理办法1、所有自费客人,原则上必须在入住前预交全部房费,除非由公司领导签单允许入住。(部门经理以上同意签单,担保金额不能超过当月工资)3、前台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻,有疑问及时问清,因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻;又不及时请领导释疑,而造成事故及经济损失的,其损失额由有关责任人赔偿。4、前台当班人员应保管好自己的备用金,不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者,按所差金额的1—2倍罚款,并根据情节轻重做相应处理。交接班人员应认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。5、收付现金

2、时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪,验钞至少2次以上正反面,如果不按规定操作收到假钞,由当班人员自己赔付。6、信用卡不能私自刷卡套现,若发现违规者,要进行相应处罚。7、做好班前准备,认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。8、每日早、中、晚三班必须做好催收工作,交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。9、因收款工作疏忽造成经济损失的,全部损失金额由当事人赔偿。因账单做错造成经济损失的,其全部由账单责任人赔偿。10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催,导致跑单发生,全部损失金额由当班责任人赔偿。11、因入

3、住时手续不符合有关规定,造成经济损失等事故的,其全部损失金额由入住手续经办人赔偿。12、退房时楼层报告有遗失、损失现象,未经领导批示,而因前台原因未向客人追回赔偿的,其全部损失金额由经办人赔偿。13、开具发票时必须根据客人实际消费开出,不准多开。(特殊情况需要报备财务)。如发现多开者须支付税额,并进行处罚员工操作不当导致刷错、多刷金额等原因,需要退现给客人的,经办人须自己支付手续费,并进行处罚。开具收据时要填写规范,据实开具,不虚开金额;14.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误15.快速准确地为客人办理入住、延房、换房

4、及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。16、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.17.、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)18、做好收款扎帐工作,核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符,当班人员要负责将当班期间报表、账单、现金等投保险柜。19、严格按照帐务规定处理各种挂帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。20、每天整理“离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行处理。21、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。22、积极完成上级分配的其他

5、工作。2019年12月09日

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