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1、清华紫光业务流程手册-物流和分销-v2.0流程系列－物流和分销流程(1.7)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入到货通知单采购订单原辅材料检验合格,入库在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致只有合格品才能够放入合格品存储区做好批号跟踪物流部经理原辅料入库领料单原材料被生产部门领用先进先出物流部经理原辅料出库成品收货入库成品出库管理入库单药品质量标准库存报表产品合格报告单产品不合格报告单销售合同发货单签收的发货单随货通行单规范成品入库的流程明确成品入库时的检验职责规范与完善成品出库的单据审核职责
2、规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人备货发货管理客户要货计划排工备货单排车单,随货通行单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程物流部经理物流部经理物流部经理©2002BearingPoint,Inc.流程系列－储运管理流程(1.7)（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入年度库存盘点启动年度盘点库存调整完成年度盘点必须是对所有库存完整的盘点在盘点过程中加强监督财务部经理年度仓库盘点库存的ABC分类原则周期盘点库存调整分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性物流部经理
3、月度/周期仓库盘点安全库存管理安全库存库存报警销售历史数据生产历史数据其它安全库存计算参数明确与加强仓库管理的职能明确库存管理的影响因素以及协调职责保证库存管理的科学性物流部经理调货管理调货清单收货确认单货运签收回单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程运输管理签收的随货通行单运输记录运输合同规范运输过程中的单据审核完善与规范各种运输模式的流程物流部经理物流部经理分货入库管理分货清单收货确认单货运签收回单明确分货的职责规范与完善分货的流程物流部经理©2002BearingPoint,Inc.合格流程名称：原辅料入库流
4、程 流程编号：(1.7.1) 流程拥有者：物流部供应商物流部采购执行部门开始财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量是否合格？不合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统结算价格调整通知应付帐款流程结束采购订单1234567891011121314协议规定可退换货的可不检验15填写入库单©2002BearingPoint,Inc.流程名称：
5、原辅料入库流程说明 流程编号：(1.7.1) 流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.采购执行部门将到货通知单交给物流部到货信息到货通知单2.物流部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区3.采购执行部门将采购订单送交一份给物流部采购订单4.物流部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.对于包装材料,批号采用年-月-日信息对于原材料,批号采用
6、供应商生产批号采购订单到货通知单实际到货品种,数量信息入库单5.协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。采购协议6.物流部将入库检验单提交采购执行部门。入库单入库请验7.采购执行部门根据入库单的信息,对原辅材料进行抽样检查。入库单8.对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签检验结果合格标签9。对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签检验结果不合格标签©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明(续) 流程编号：
7、(1.7.1) 流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.物流部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区11.物流部将入库单(多联)分送到财务,采购等相关部门12.收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等;收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日期,等;收料人员将入库信息登记在管理信息系统里入库单库存帐库存卡库存管理信息系统内的库存信息库存帐库存卡13.财务部执行应付帐款流程14.采购部将降价通知及时送交财务部15。对于
8、检验不合格的货物,采购部通知供应商换货©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅材料出库流程 流程编号：(1.7.2) 流程拥有者：物流部时间物流部生产车间结束开始财务部审核领料单根据系统查询库存情况领料单出库单出库单出库单根据出库单发料更新库存信息每天12344456排产计划©2002BearingPoint,I
