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1、©2002BearingPoint,Inc.业务流程物流和分销目录©2002BearingPoint,Inc.结束流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端-(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明©2002BearingPoint,Inc.流程系列－
2、物流和分销流程(1.7)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入到货通知单采购订单原辅材料检验合格,入库在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致只有合格品才能够放入合格品存储区做好批号跟踪物流部经理原辅料入库领料单原材料被生产部门领用先进先出物流部经理原辅料出库成品收货入库成品出库管理入库单药品质量标准库存报表产品合格报告单产品不合格报告单销售合同发货单签收的发货单随货通行单规范成品入库的流程明确成品入库时的检验职责规范与完善成品出库的单据审核职责规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人备货发货管理客户要货计划排工备货单排车单,随货通行单明确备货发货
3、的职责规范与完善备发货的流程大区商品入库流程接货清单收货确认单规范大区收货的入库流程物流部经理物流部经理物流部经理物流部经理©2002BearingPoint,Inc.流程系列－储运管理流程(1.7)（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入年度库存盘点启动年度盘点库存调整完成年度盘点必须是对所有库存完整的盘点在盘点过程中加强监督财务部经理年度仓库盘点库存的ABC分类原则周期盘点库存调整分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性物流部经理月度/周期仓库盘点安全库存管理安全库存库存报警销售历史数据生产历史数据其它安全库存计算
4、参数明确与加强仓库管理的职能明确库存管理的影响因素以及协调职责保证库存管理的科学性物流部经理调货管理调货清单收货确认单货运签收回单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程运输管理签收的随货通行单运输记录运输合同规范运输过程中的单据审核完善与规范各种运输模式的流程物流部经理物流部经理分货入库管理分货清单收货确认单货运签收回单明确分货的职责规范与完善分货的流程物流部经理©2002BearingPoint,Inc.合格流程名称：原辅料入库流程 流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部供应商物流部采购执行部门开始财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量是否合格？不
5、合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统结算价格调整通知应付帐款流程结束采购订单1234567891011121314协议规定可退换货的可不检验15填写入库单©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.采购执行部门将到货通知单交给物流部到货信息到货通知单2.物流部对照到货通
6、知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区3.采购执行部门将采购订单送交一份给物流部采购订单4.物流部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.对于包装材料,批号采用年-月-日信息对于原材料,批号采用供应商生产批号采购订单到货通知单实际到货品种,数量信息入库单5.协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。采购协议6.物流部将入库检验单提交采购执行部门。入库单入库请验7.采购执行部门根据入库单的信息,对原辅材料进行抽样检查。入库
7、单8.对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签检验结果合格标签9。对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签检验结果不合格标签©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明(续)流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.物流部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区11.物流部将入库单(多联)分送到财务,采购等相关部门12.收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结
