EMS标准条款与过程对应表.docx

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1、标准：■ISO14001:2015审核类型：■一阶段□二阶段标准条款/必审内容★4.1理解组织及其所处环境★4.2理解相关方的需求和期望★4.3确定环境管理体系的范围★4.4环境管理体系★5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限★6.1（6.1.1）应对风险和机遇的措施★6.1.2环境因素★6.1.3合规义务★6.1.4措施策划★6.2环境目标及其实现的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息★8.1运行策划和控制★8.2应急准备和响应★8.3产品和服务的设计和

2、开发9.1/9.1.1监视、测量、分析和评价★9.1.2合规性评价★9.2内部审核★9.3管理评审10（10.1）改进EMS标准条款与过程对应表□其他合同号：50929__□再认证□其他本次审核日期：2016年09月12日审核组长：周建平EMS管理体系覆盖过程（具体的过程应根据组织识别而定，可用代号或序号表示）C1CCCMMMMMSSSSSSSS2341234512345678×××★××××★×××★××××××★×★×★××★★×××★×★××××★××××××★××××★××★★★★★★××★×××

3、×★×★×××★××★×★×★×★×1/2★10.2不符合和纠正措施★10.3持续改进×××××★×××××××★×注：C为“顾客导向过程”M为“管理过程”S为“支持过程”当组织内外部环境发生重大变化（如：过程变更；组织的岗位、职责和权限变更）时此表更改情况：审核组长：更改日期：注：①此表由初审一阶段审核组长根据组织具体识别的管理体系过程而编制，表中“★”表示每次必审的条款，以“×”表示组织的管理体系过程可能涉及的标准条款/要求，一个过程可能会涉及多项标准条款/要求，除每次必审的过程和内容外应确保所有过程

4、（包括标准的所有条款）都能在3年的证书周期（不含再认证）内被审核。②此表作为“EMS三年审核方案策划暨审核实施矩阵表”编制依据，并且二表应保持一致，当组织内外部环境发生重大变化（如：过程变更；组织的岗位、职责和权限变更）时审核组长应根据组织的变更时调整此事表；③此表应在每次审核前由审核方案策划人员随“EMS三年审核审核方案策划暨审核实施矩阵表”和“审核任务书”传递给审核组长，以了解上次已实施审核的过程和标准覆盖的条款，以便编制审核计划实施审核活动，并避免遗漏标准要求（条款）和组织管理体系过程。各过程代号及名

5、称说明：过过程顾客导向过程名称程支持过程名称过程管理过程名称代号代代号号C1订单审查(4.2/7.4.37.4.1/7.4.2/9.1.2)S1文件记录（7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3）M1经营计划（4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.2/6.2.1/6.2.2/6.1）C2过程设计和开发S2人力资源（5.3/7.1/7.2/7.3/7.4.1/7.4.2）M2风险识别（6.1/6.1.4）(6.1/6.1.2/6.1.3/7.4.1/7.4.2/9.1.2）C3生产、交付（4.

6、2S3生产设备、模具（8.1/9.1.1）M3内部审核（9.29.2.19.2.2）/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.4.1/7.4.2/9.1.2/8.2）C4客户服务（4.2/9.1/7.4.3/9.1.2）S4标识与可追溯性（8.1/9.1.1）M4管理评审（9.3）S5外部供方M5改进（10）（4.2/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.3/7.4.3/9.1）S6测量设备（8.1/9.1.1）S7监测和测量（9.1/9.1.1）S8不合格管理（10.210.3）2/

7、2