标准条款与程序文件对应表.docx

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1、.附件三：标准条款与程序文件对应表IATF16949标准要求对应的过程文件4组织的环境第四章：组织的背景环境4.1理解组织及其环境《环境及相关方需求控制程序》4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围《质量手册》4.3.1确定质量管理体系范围（补充）4.3.2顾客的特定要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1总则《产品安全控制程序》4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：《质量手册》5领导作用第五章：领导作用5.1/5.1.1领导作用和承诺/总则《质量手册》5.1.1.1企

2、业责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划第六章：策划6.1风险和机遇的应对措施《风险和机遇控制程序》6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实施的策划《质量手册》6.3更改的策划7支持第7章：支持7.1、7.1.1资源/总则《质量手册》7.1.2人员7.1.3基础设施精选范本.7.1

3、.3.1工厂、设施及设备的策划7.1.4过程操作环境7.1.4.1过程操作环境-补充7.1.5、7.1.5.1监视和测量资源/总则《监视与测量资源控制程序》7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求《实验室管理办法》7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识《知识控制程序》7.2能力《人力资源控制程序》《内部审核控制程序》7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员的能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识《人力资源

4、控制程序》7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5形成文件的信息《文件控制程序》7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1/7.5.3.2.1记录的保存《记录控制程序》7.5.3.2.2工程规范8运行第八章：运行8.1运行的策划和控制《合同评审控制程序》8.1.1运行的策划和控制-补充8.1.2保密8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2与产品和服务有关要求的确定精选范本.8.2.2.1与产品和服务有关要求的确定--

5、补充8.2.3、8.2.3.1与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1.1产品和服务要求的评审--补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.4产品和服务要求的更改8.3/8.3.1产品和服务的设计和开发/总则/《产品质量先期策划程序》8.3.1.1☆产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发的策划8.3.2.1设计和开发的策划--补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发8.3.3设计和开发的输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计的输入8.3.3.3特

6、殊特性8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发的确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计开发的输出8.3.5.1设计开发的输出-补充8.3.5.2制造过程设计的输出8.3.6设计和开发的更改《产品质量先期策划程序》8.3.6.1设计和开发的更改-补充8.4外部提供过程、产品和服务的控制《采购控制程序》8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制类型和程度8.4.2.1控制类型和程度--补充8.4.2.2法律和法规要求8.

7、4.2.3供应商质量管理体系开发精选范本.8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方信息《采购控制程序》8.4.3.1外部供方信息-补充8.5/8.5.1生产和服务的提供《产品监视测量控制程序》8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护《设备及设施控制程序》8.5.1.6生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7生产

8、排程《经营计划制定和实施控制程序》8.5.2标识和可追溯性《标识和可追溯性控制程序》8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.3属于顾客或外部供方的财产8.5.4防护《产品防护控制程序》8.5