(最新完整版)标准条款与程序文件对应表.doc

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1、附件三：标准条款与程序文件对应表IATF16949标准要求对应的过程文件4组织的环境第四章：组织的背景环境4.14.24.34.3.14.3.2理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围确定质量管理体系范围（补充）顾客的特定要求《环境及相关方需求控制程序》《质量手册》4.4质量管理体系及其过程4.4.14.4.1.1总则产品和过程的符合性《产品安全控制程序》4.4.1.2产品安全4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：《质量手册》5领导作用第五章：领导作用5.1/5.1.15.1.1.15.1.1.2领导作用

2、和承诺/总则企业责任过程有效性和效率5.1.1.3过程所有者5.1.25.2以顾客为关注焦点质量方针《质量手册》5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划第六章：策划6.16.1.2.1风险和机遇的应对措施风险分析《风险和机遇控制程序》6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.26.3质量目标及其实施的策划更改的策划《质量手册》7支持第7章：支持7.1、7.1.17.1.2资源/总则人员《质量手册》7.

3、1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施及设备的策划7.1.4过程操作环境7.1.4.1过程操作环境-补充7.1.5、7.1.5.1监视和测量资源/总则7.1.5.1.1测量系统分析《监视与测量资源控制程序》7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.37.1.5.3.1实验室要求内部实验室《实验室管理办法》7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识《知识控制程序》7.2能力7.2.1能力-补充《人力资源控制程序》7.2.27.2.3能力-在职培训内部审核员的能力《内部审核控制程序》7.2.4第二方审

4、核员能力7.3意识7.3.17.3.2意识-补充员工激励和授权《人力资源控制程序》7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.17.5.1.1总则质量管理体系文件《文件控制程序》7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1/7.5.3.2.1记录的保存《记录控制程序》7.5.3.2.2工程规范8运行第八章：运行8.18.1.1运行的策划和控制运行的策划和控制-补充8.1.28.2保密产品和服务的要求《合同评审控制程序》8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.

5、2.1与产品和服务有关要求的确定充--补8.2.3、8.2.3.1与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1.1产品和服务要求的评审--补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.4产品和服务要求的更改8.3/8.3.1产品和服务的设计和开发/总则/8.3.1.1☆产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发的策划8.3.2.1设计和开发的策划--补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发8.3.3设计和开发的输入8.3.3.18.3.3.28.3.3.3产品设计输入制

6、造过程设计的输入特殊特性《产品质量先期策划程序》8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发的确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计开发的输出8.3.5.1设计开发的输出-补充8.3.5.2制造过程设计的输出8.3.68.3.6.1设计和开发的更改设计和开发的更改-补充《产品质量先期策划程序》8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.1.18.4.1.28.4.1.3总则-补充供应商选择过程顾客指定的货源《采购控制程序》8.4.2控制类型和程度8.4.2.1控制

7、类型和程度--补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方信息《采购控制程序》8.4.3.1外部供方信息-补充8.5/8.5.1生产和服务的提供8.5.1.1控制计划《产品监视测量控制程序》8.5.1.2标准作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护《设备及设施控制程序》8.5.1.6生产工装和制造、

8、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程《经营计划制定和实施控制程序》8.5.28.5.2.1标识和可追溯性标识和可追溯性-补充《标识和可追溯性控制程序》8.5.3属于