质量环境-标准条款要素与权责对应表.doc

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1、ISO9001:2015&条款ISO14001:2015条款IATF16949:2016条款相关文件名称与编号总经理副总经理体系部品质工艺部工程部生产部计划部行政部采购部维修部市场部仓库部财务部1.0范围1.0范围1.0范围管理手册●●○○○○○○○○○○○2.0规范性引用文件2.0规范性引用文件2.0规范性引用文件管理手册●●○○○○○○○○○○○3.0术语和定义3.0术语和定义3.0术语和定义管理手册●●○○○○○○○○○○○4.0组织的环境4.0组织的环境4.0组织的环境管理手册●●○○○○○○○○○○○4.1理解组织及其环境4.1理解组织

2、及其环境4.1理解组织及其环境管理手册●●○○○○○○○○○○○4.2理解利益相关方的需求及期望4.2理解利益相关方的需求及期望4.2理解利益相关方的需求及期望供方需求和期望清单供方管理程序○○○○○○○○●○○○○4.3质量管理体系范围的确定4.3环境管理体系范围的确定4.3质量管理体系范围的确定4.3.1确定质量管理体系的范围-补充4.3.2顾客特定要求管理手册●●○○○○○○○○○○○4.4质量管理体系4.4环境管理体系及其过程4.4质量管理体系管理手册●●○○○○○○○○○○○4.4.1总则4.4.1总则4.4.1.1产品和过程的符合性4

3、.4.1.2产品安全管理手册●●○○○○○○○○○○○4.4.2过程方法4.4.2过程方法管理手册●●○○○○○○○○○○○5.0领导作用5.0领导作用5.0领导作用管理手册●●○○○○○○○○○○○5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺管理手册●●○○○○○○○○○○○5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者管理手册●●○○○○○○○○○○○5.1.2针对顾客要求的领导作用与承诺5.1.2针对顾客要求的领

4、导作用与承诺管理手册●●○○○○○○○○○○○5.2质量方针5.2环境方针5.2质量方针管理手册●●○○○○○○○○○○○5.3组织岗位、责任和权限5.3组织岗位、责任和权限5.3.5.3组织的角色、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限---补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限管理手册社会责任手册●●○○○○○○○○○○○IATF16949:2016条款体ISO9001:2015&条款ISO14001:2015条款相关文件名称与编号总经理副总经理系部品质工艺部工程部生产部计划部行政部采购部维修部市场部仓库部财务部6.0策划6.0策划

5、6.0策划经营计划控制程序●○○○○○○○○○○○○6.1关注风险和机会的措施6.1采取行动辨别风险和机会6.1关注风险和机会的措施风险、机遇识别、评价控制程序环境因素+生命周期环境物质管理程序环境物质风险评估程序○●○○○○○○○○○○○6.2质量目标及其实现的策划6.1.1总则6.2质量目标及其实现的策划6.2.2.1质量目标及其实现的策划--补充管理手册●●○○○○○○○○○○○6.3对变更的策划6.1.2环境因素6.3对变更的策划变更控制程序○○○○●○○○○○○○○7.0支持6.1.3合规的义务7.0支持管理手册●●○○○○○○○○○○

6、○法规要求识别与更新管理程序●○○○○○○●○○○○○7.1资源6.1.4策划行动7.1资源管理手册●●○○○○○○○○○○○7.1.1总则6.2环境目标及实现策划7.1.1总则管理手册●●○○○○○○○○○○○7.1.2基础设施6.2.1环境目标7.1.2基础设施管理手册●●○○○○○○○○○○○7.1.3过程环境6.2.2目标策划7.1.3.1工厂、设施及设备策划管理手册●●○○○○○○○○○○○7S实施控制程序○○○●○●○○○○○○○7.1.4监视和测量设备7.0支持7.1.4过程操作的环境7.1.4过程操作的环境--补充检验和实验控制程

7、序○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求MSA测量系统控制程序监视和测量设备控制程序设备、设施控制程序实验室管理程序○○○●○○○○○○○○○7.1.6组织的知识7.1.6组织的知识7.1.6组织的知识知识管理控制程序●7.2能力7.2能力7.2能力7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力人力资源管理程

8、序员工手册岗位职责说明书○○○○○○○●○○○○○ISO9001:2015&条款ISO14001:2015条款IATF16949:201