2018年度桂兴镇决算分析报告.doc

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1、2018年度桂兴镇决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1．主要职能。广安市前锋区桂兴镇是区委、区政府的综合管理工作的基层政府。其主要职能有：贯彻执行党和政府的路线、方针和政策。负责全镇党的基层组织建设和党员队伍建设；指导、督促村（社区）、各类企业建立党的组织和村居委建设，开展党和政府的各项工作；统筹做好全镇党员的发展、教育和管理工作；统筹做好安全生产、环境保护区、社会和谐和稳定等工作。指导各村党组织和村委会做好换届选举工作。负责做好全镇扶贫开发和精准扶贫工作。2、人员情况。桂兴镇现有行政编制22个行政村、1个居委

2、会、公务员22人，事业人员24人、村官2人，临聘人员2人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2018年财政拨款收入年初预算安排1177.30万元，与2017年相比，年初预算收入减少260.74万元；年度执行中调整为1177.30万元，财政拨款收入决算数1177.30万元，具体原因2017年项目资金减少260.74万元。4（二）收入支出预算执行情况。1．收入支出与预算对比分析。2018年度一般公共预算财政拨款支出1177.30万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支

3、出减少260.74万元，减少18.13%。减少的主要原因是减少项目支出。2．收入支出结构分析。2018年本年收入合计1177.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计1177.30万元，其中：基本支出1029.34万元，占87.43%；项目支出147.87万元，占12.56%；

4、上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，比2017年减少0万元，减少0%，主要是公务接待费3.80万元。（2）会议费支出情况：2018年度会议费财政拨款支出决算为1.00万元，比2017年增加040万元，增加466.66%。（3）培训费支出情况：2018年度培训费财政拨款支出决算为1.00万元，比2017年增减少0.40万元，减少28.57%。主要是减少了培训人

5、员的费用。4.财政拨款收入、支出分析。2018年一般公共预算财政拨款收入合计1177.30万元，2018年一般公共预算财政拨款支出合计1177.30万元，一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：三、资产负债情况分析本单位年末资产4560.94万元，比2017年减少196.13万元，减少了4.12%，主要是各项专项应付资金减少；年末负债4205.83万元，比2017年减少了196.13万元，减少了4.12%。负债减少的主要原因是其他应付款减少。（一）资产负债结构情况。本单位2018年资产4560.94万元，其中固定资

6、产355.11万元，占7.79%；财政应返还额度623.64万元，占13.67%；银行存款1927.36万元，占42.26%；库存现金0.11万元，占0.0002%；其他应收款1654.72万元，占36.28%。2018年年末负债4205.83万元，其中：其他应付款4205.83万元，占100%。（二）资产负债对比分析。本单位2018年的资产负债率为92.214%，2017年的资产负债率为94.54%，减少了4.46%。减少的主要原因是其他应付款减少。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理严格执行《

7、行政事业单位会计制度》，严格按照绩效管理制度进行绩效管理，按时按质完成决算编报工作，决算审核无误，无任何提示性错误。（二）本单位及时在政府门户网站上公开决算工作，决算公开内容完整、细致、真实。4