军标内审记录.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录1编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定组织是否编制并保持了质量手册？质□合格1量手册对标准要求有否删减？删减了4．2．2质量手册哪些条款？□不合格公司管理层是否已：a)向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b)制定质量方针；c)确保质□合格2量目标的制定；d)进行管理评审；e)确5．1管理承诺保资源的获得。□不合格审核员:日期:年月日1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料

2、推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录2编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定□合格以实现顾客满意为目标，确保顾客的要5．2顾客为关注3求得到确定并予以满足？焦点□不合格以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？5．2顾客为关注□合格4最高管理者应确保建立并保持定期焦点□不合格征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。□合格组织制定了怎样的质量方针？其含义55.3质量方针是什么？□不合格审核员:日期:年月日2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录3编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？□合格6质量目标是否体现对产品质量水平的5．4．1质量目标追求，与顾客的期望相适应？并保持质□不合格量目标实施和评价的记录？组织各个部门、各级人员职责、权限和相互关系是否确定并予以沟通？总经理是否确保组织内质量管理部门□合格独立行使职权？5．5．1职责和权7总经理是否对最终产品质量和质量管限□不合格理负责？总经理是否确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息？审核员:日期

4、:年月日3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录3编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定□合格8组织通过何种方式进行内部沟通？5．5．3内部沟通□不合格□合格组织是否能及时提供所需的资源？这96．1资源提供些资源是否适宜？□不合格审核员:日期:年月日4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录4编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条

5、款检查情况记录判定□合格最高管理者是否按计划进行了管理评105．6管理评审审？□不合格审核员:日期:年月日5⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录5编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序检查内容涉及条款检查情况记录判定号公司是否按标准要求建立了质量管理体系？各部门职责是否明确？有无对产品质量有影响的外包过程？□合格公司是否接受顾客的质量监督？4．1总要1公司是否对外包过程进行评审，批准后求予以实施，并监督外包过程的执行。顾□不合格客要求时，外包过程须经顾客同

6、意。公司是否应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程？□合格组织是否根据内部管理的需要制定了相4．2．1总2应的程序文件？及本标准所要求的记则录？□不合格审核员:日期:年月日6⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录6编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检查内容涉及条款检查情况记录判定□合格组织在相关职能和各层次上是否建立35．4．1质量目标了质量目标？□不合格组织为实现质量目标是否进行了质量体系策划？□合格5．

7、4．2质量管理4管理者代表应是否能参加质量管理体体系策划系决策的最高管理层的成员？并具备□不合格履行以上职责所需的技术和行政管理能力？□合格管理者代表是否清楚自己的职责和权5．5．2管理者代5限？表□不合格审核员:日期:年月日7⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核记录7编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检查内容涉及条款检查情况记录判定公司是否已：策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：□合格6８.１总则a)证实产品的符合性；b)确保质量管理□

8、不合格体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性□合格7组织确定、收集、分析了哪些数据？8．4数据分析□不合格□合格组织质量管理体系