军标内审财务部(原材料库).doc

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1、国军标质量管理体系内审检查表文件编号:LY/JL-802-03审核部门：财务部（原材料库）审核员：接受审核人员:标准条款审核内容及方法记录内容审核判定5.4.1质量目标（1）是否对质杲管理体系进行策划（拟订了可测量并与质量方针一致的质量H标）？5.5.1职责和权限1）是否建立了本部门相关人员的岗位职责？（包括仓库管理员）2）是否建立了木部门对质最管理体系行关的人员的职责？5.5.3内部沟通1）本部门沟通的渠道有哪些？2）本部门在各个内部安排和实施，是否有列会、专题及记录？5.6.2评审输入1）查管理评审记录，以及重要的质量问题归冬情况和与质量有关的财务数据等。（提供质量成木费

2、用单）2）查以往是否有管理评审跟踪措施的实施情况及效果国军标质量管理体系内审检查表文件编号：LY/JL-802-03审核部门：管理层审核员：接受审核人员:标准条款审核内容及方法记录内容审核判定7.5.3标识和可追1）是否在产品（包括原材料）的接受、储存、发运的过程的标识溯性2）有追溯性时,是否有控制记录和产品的唯一标识7.5.5产品防护1）在过程屮是否实施产品的防护（包括标识、搬运、包装）措施？2）产品防护措施是否有效的保护8.4数据分析1）数据的來源是什么？（监视和测量的结果、相关过程的记录、竞争对手、供方、顾客或政论部门等）经过数据分析，可以提供哪些信息？&5改进&5.1

3、持续改进1）对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2）本部门工作的持续改进作了哪些工作？&5.2纠正和预防措施3）是否己形成纠正和预防措施方案