内审员试卷(RK三标).doc

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1、内审员试卷（A）单位：姓名：得分：试卷说明:1.试卷中提及的“标准”是指ISO9001：2008、ISO14001:2004OHSAS18001：20074.本试卷总分为100分，只有总分达65分且每道题之得分不低于该题总分的60％方为及格。一、填空题（5分）1、ISO9001：2008标准鼓励在设计、实施和改进质量管理体系时采用（）方法2、某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合称之为（）3、审核发现是指将收集的审核证据与（）相比较的评价结果4、ISO9001：2008要求建立的质量管理体系的过程包括（）、（）、（）和（）5、危险因素

2、识别步骤包括（）、（）、（）、（）和（）二、判断题（5分）1.ISO9001：2008标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的进一步完善（）2.推行ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001：2007国际标准需要全员参与（）3.国家法律法规不需要控制其分发（）4.内审属于体系建立阶段（）5.重要危险因素要进行控制，其它因素不必控制（）6.产品未检验就放行违反了ISO9001：2008中的7.6条款（）7.当国家、省、地(市)等各级环境标准中，对污染物的排放要求不同时，一般应按国家标准执行。（）8.电梯生

3、产实行生产许可证制度（）9.空白表格也是记录（）10.管理评审一定要形成程序文件（）三、不定项选择题（10分）1．要求审核的个人或组织称之为（）A受审核方B审核组C审核委托方D最高管理者2．以下属于环境因素的是（）A消防用水B纸张浪费C1211灭火器D使用节能灯3．以下属于特种作业的是（）A消防B登高架设C木材切割D危险品仓储4．在审核过程中确立不合格项的证据必须是（）A以事实为依据B得到受审核方的确认C能在日后验证5．对一个生产家用电器的组织而言，以下哪监测装置不必介意它是否经过校准并在有效期内（）A进货检验用的磅称B过程检验用的电流

4、表C出厂试验用的兆欧表D变电站开关柜上安装的电度表四、判标题并说明理由（12分涉及多标准的分别说明）1、公司常常接到员工和其它小区业主关于管理处水泵房噪声的投诉，半年前也发生同样问题，当时已采取纠正措施，并在半年内一直未再发生，查相关文件，没有半年前纠正措施内容2、审核员问运作部主任是否编制了物业服务管理规范?回答:“编制了“审核员查阅后告诉运作部主任：“在该服务规范中，关于需要给业主评价的服务特性没能清晰描述，另外，每项服务特性的验收标准没有3、公司目标、指标明确规定：2007年将废油回收率由2006年68％提高到85％，但从记录可以

5、看到2007年回收率为72％，2008年3月的管理评审报告中针对目标、指标未给予任何评审。五、问答题（16分）1、试述内审的一般程序2、根据过程方法和PDCA原理，结合本部门实际编制一个关于相关方投诉的处理流程图3、列出ISO14001：2004及OHSAS18001：2007标准中列出4个与法律法规有关的条款4、请描述环境因素识别、评价步骤.并写出至少五个与培训教室相关的环境因素和环境影响.六、案例分析题（12分）（根据以下案例开具不合格报告，判标并制定纠正措施，表格用公司体系中的）审核员在检验部查进料检验时，发现第2001204号送

6、检单的供方：A厂。未列在最新颁布的合格供方名单上。审核员便问检验部经理：“A厂是不是合格供方？“检验部经理答：“A厂是我们的老供货商，质量也比较好，但最近购买的两批化学品出了问题，按照我们合格供方评定程序规定，将其从合格供方名单中删除了。但是新的供货商质量达不到要求，我们了解到的几家质量好的厂家，因为订单满了暂时不接合同,没办法，生产不能停，我们只好仍用A厂的“审核员表示理解，但仍有些不清楚便问：“这种情况供应部有没有办理审批手续？“检验组长说：“因为是老关系，供应部只是给我们打了个招呼。七、实务题（40分）1、根据OHSAS18001

7、：2007中4.3.1条款结合下面情景进行危险识别、风险评价和风险控制策划(至少列出5个危害因素且每种状态都涉及)情景：时间：2006年10月5日17点地点：公司门口事件：员工的车辆与业主的车辆发生碰撞2、指出下列案例的实施性不合格并纠正（10分）纠正/预防措施处理单编号：R850101序号：存在/潜在不合格事实描述2000年5月21日，6吨规格为20X500X1800、批号为051118的拉伸膜送到苏州金红叶公司，验货时发现拉伸膜损伤共计0.5吨。签名/日期：张力/2000.5.22应急措施1）退回砸伤的拉伸膜，并补足同样规格的拉伸膜

8、0.5吨。营销负责立即落实。2）检查正准备发运的、库存产品是否有砸伤情况。若有，全数检验合格后放行。品检负责立即落实。品管部/日期：李丽/2000.5.22原因分析1）包装纸箱为单瓦楞，强度不足，保护效果欠