压力管道内审记录.pdf

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1、----------------------------第二分公司压力管道安装焊接质量管理体系内部审核检查表受审核方：第二分公司审核日期：2011年12月22日序结条款审核要点审核记录号果精选资料----------------------------1合同评审所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无已签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段C合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手和合同起草阶段的合同评审记录，共计2份。查看其中1份《沧州大化7万吨/续是否齐全？年TDI工程施工合同》，其评审内容和签字、

2、审批手续齐全。2文件和资在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量查看工程管理科1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制C料控制体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4份。其内容符合规定要图纸会审记录？求。3材料管理材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料C用、进厂检验、复验、入

3、出库管理、标记移植、回入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的收返库等各个环节是否符合规定要求？合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。4焊接工艺是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。C评定各项参数是否适宜？5编制施工是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计已按照规定要求编制了施工方案。查看1份《山东天宏新能源化工有限公司2000M3C方案要求、工程量、采用的规程、质量标准、技术措施、石油液化气球罐制作安装施工方案》。其内容完整

4、、操作性强。编制人、审核人和批特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。续？6焊工资格是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊人事劳资科建有施焊焊工明细表1份。表内10名焊工均做到了持证上岗。焊工的C审查工的技术等级能否满足施工需要？技术等级能够满足施工需要。7技术交底是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术已按照规定要求对施工作业人员进行了技术交底。存有山东天宏新能源化工有限公C交底的内容是否齐全？司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的“施工技术交底记录表”4份。其内容齐全符合规

5、定要求。C--符合N—观察项W—不符合审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强审核组长：范学东第1页共2页精选资料----------------------------第二分公司压力容器制造（组焊）质量管理体系内部审核检查表受审核方：第二分公司工程管理科审核日期：2009年10月6日序结条款审核要点审核记录号果精选资料----------------------------8计量器具控制是否建立了计量器具台帐？在用的计工程管理科已按照规定要求建立了计量器具台帐。用于山东天宏新能源化工有C量器具是否经检定合格并在有效期内限公司2000M3石油液

6、化气球罐制作安装工程施工的钢盘尺、焊缝检测规、压使用？力表等10件计量器具均经检定合格并在有效期内使用。存有这10件计量器具的检定证书。9机械设备控制是否建立了机械设备台帐？是否编制设备材料科已按照规定要求建立了机械设备台帐。存有机械设备大、中、小修C了机械设备维修计划？有无维修记计划。存有机械设备大、中修记录。用于压力容器制造（组焊）现场施工的吊录？是否能够满足压力容器制造（组车、卷扬机、空压机、电焊机、热处理机、烤箱、试压泵等28台机械设备实焊）现场施工的需要？行了专管专用。存有机械设备运转记录。专管率达到了100%。完好率达到了90%

7、以上。10开工告知是否及时办理了压力容器制造（组焊）工程管理科已按照规定要求及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知。C开工许可告知？是否存有告知书？存有“特种设备安装改造维修告知书”1份。11组装、焊接、产品试板焊接、这些环节在进行过程中，是否与施工目前在建的山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工C无损检测、理化检验、总装同步做好了对应的原始记录、质量记程施工项目，这些资料均在施工现场，待工程竣工后整理成卷归档管理。已竣检查、热处理、压力试验、录和检验报告等相关资料？资料是否工的施工项目，这些资料均已按照规定要求

8、及时移交给了公司档案科。产品涂漆、资料整理、出厂齐全？其内容是否符合有关规定要文件、产品质量档案、竣工求？12培训管理是否制定了年度培训计划？各专业责人事劳资科制定了年度培训计划