采购管理控制程序表汇总1.doc

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1、...统益塑胶有限公司文件编号：TY－QP－14版本号：A修改码：0采购控制程序实施日期：2003年11月18日页码：1/21．0目的为了建立适质、适量、适时的准则并确保对供应商进行评价及采购作业受控，特制定本程序。2．0围适用于对外购材料采购作业及对供应商评价。3．0职责生管课负责采购，相关部门协助。4．0程序要求4．1采购品分类1）A类：影响产品关键质量特性的，如色粉、PVC胶片、PP胶粒等要严格控制。2）B类：影响产品重要质量特性的，如胶水等，要较严格控制。3）C类：不影响关键和重要质量特性的，如包装带、标签纸等实施

2、一般控制。4．2采购信息采购信息包括采购品规格或认可的要求，如产品的材质、型号、数量、技术规、检验规程等要求、质量管理体系的要求和交付等。采购文件在发放前，应保证其容完整和准确，并获得总经理批准。4．3供应商的选择和评定1）选评原则：达到采购品的质量要求；质量管理体系有效运行，业绩良好，质量稳定；有足够的生产能力，检验和试验能力，满足交付要求；对外包方案进行鉴定和确认；符合国家有关法规要求，通过相应的产品认证。2）供应商的评定采购员广泛收集资料，并建立《供应商资料卡》，便于联络和选择。对新规格物料或新供应商，必须进行样品确

3、认。综合检验员及生产部对供应商进行评定，并记录在《新供应商质量试用情况表》中，必要时派员到供应商货源处进行实地考察，并择优编制《合格供应商名录》，上报总经理批准。评分标准：按《供应商评鉴表》的容进行。项目质量情况交期服务其它满分55分20分15分10分评分标准×（1－平均不良率）×准交期率.......统益塑胶有限公司文件编号：TY－QP－14版本号：A修改码：0采购控制程序实施日期：2003年11月18日页码：2/2一般情况，每半年采购员根据对供应商评分情况进行供应商的变更，并上报总经理批准。4．4采购的实施1）生管课根

4、据客户订单的实际用量，在查库后，确定实际采购量，填写《采购单》并询价后，报总经理批准。2）例外采购因特殊情况，原合格供应商不能按期供货，生产又急需时，可实施例外采购，但必须进行严格控制。这时也应得到总经理的批准，同时实施严格检验，并作出标识，以便追溯。一旦发生问题，可以及时更换。对例外采购，若试用情况良好，则应按照供应商选择、评定的要求，符合条件的可进入《合格供应商名录》。4．5采购产品的验证采购品的验证按《进料检验规》进行，检验合格，检验员、收料人员、等在《送货单》上签字或盖章后方可办理入库。对不合格品按《不合格品控制程

5、序》执行。4．6供应商考核一般每半年对供应商的供料情况进行评估，并结合《供应商评鉴表》，采购课提出，经总经理重新批准《合格供应商名录》。5．0相关文件《质量计划》、《原材料检验规》、《不合格品控制程序》6．0质量记录《送货单》、《采购单》、《新供应商质量试用情况表》《供应商资料卡》、《合格供应商名录》、《供应商评鉴表》附：流程制造单查库申购批准采购询价批准签采购订单跟催仓库暂收验证入库....