棉纺织企业内部审核控制程序文件.doc

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1、鹤山市某棉纺织企业文件名称：部审核控制程序文件编号：MY2-017版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5....修订记录页号页版修改容批准人修改日期1目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。....2围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的部审核。3职责3.1总经理3.1.1批准年度审计划和审核实施计划。3.1.2批准部质量管理体系审核报告。3.1.3定期召开管理评审会议。3.2管理者代表3.2.1负责制订年度审计划和编制审核实施计划，确定审核的性质、目标。3.2.2全面负责组织部质量管理体系审核的实施，并

2、任命审组长。3.3审组长执行审实施计划及编写审报告。3.4审核员对指定的审核容做有效的规划并执行。填写不合格报告。3.5被审核方3.5.1将有关审核的目标及围通告相关人员。3.5.2根据审核报告中提出的不符合项、建议项等容，采取纠正和预防措施并组织实施。4工作容4.1年度审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度审计划》。确定审核的围、频次和方法，报总经理批准。每年审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行部质量审核：a.组织机

3、构、管理体系发生重大变化。b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。....a.法律、法规及其他外部要求的变更。b.在接受第二、第三方审核之前。c.在质量体系认证证书到期换证前。4.1.2年度审计划容：a.审核目的、围、依据和方法。b.受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。但全年审必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命审组长和审组员。审员应由与受审部门无直接关系的审员负责。4.2.2由管理者代表组织审组组长策划审核,并编制《审核实施计划》。报总

4、经理批准。计划的编制应具有严肃性和灵活性。其容主要包括：a.审核目的、围、方法、依据。b.部审核的工作安排。c.审核组成员。d.审核时间、地点。e.受审部门及审核要点。f.预定时间，持续时间。g.开会时间。h.审核报告分发围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，审组长组织编写《审检查表》。表上应详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗留，审核能顺利进行。4.2.4审组长于审前十天将审时间通知受审部门。受审部门对审时间如有异议，应在审前三天通知审组长。4.2.5部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。4.3审的实施....4.3.1首次会议4

5、.3.1.1会议由审组长主持。参加会议人员为公司领导、审组成员及各部门负责人。与会者在《会议签到表》上签到，并由办公室文控员保留会议记录。4.3.1.2由审组长介绍审目的、围、依据、方式、组员和审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核4.3.2.1审组长根据《审检查表》对受审部门的程序文件和文件执行情况进行现场审核。将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表上。4.3.2.2审组长应全面了解该日审情况，对《不符合报告》进行核对。4.3.2.3审时审员应公正而又客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议。综合分析检查结果，依据标准、体系

6、文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项。并将《不符合报告》给相关部门领导签名确认，并进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正。审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。4.3.4末次会议4.3.4.1会议由审组长主持。参加会议人员为公司领导、审组成员及各部门负责人。与会者在《会议签到表》上签到，并由文控员保留会议记录。4.3.4.2审组长重申审核目的，宣读《不符合报告》和《部质量管理体系审核报告》。提出完成纠正措施的要求及完成日期。4.3.4.3公司领导讲话和受审

7、部门代表讲话。4.4现场审核结束后，审核组长整理完成《部质量管理体系审核报告》和审记录文件交管理者代表审核，总经理批准。审核报告应有以下容：a.审核目的、围、方法和依据。b.审核组成员、受审方代表。c.审核计划实施情况总结。....a.不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度。b.存在的主要问题分析。c.对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.5《部质量管理体系审核报告》及相关资料应交文控员归档保存，必要时分发到各相关部门。4.6将审结果提交公司管理评审。5相关文件5.1MY2-0