棉纺织企业程序文件-采购控制程序资料.docx

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1、鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：采购控制程序文件编号：MY2-010版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。2范围适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。3职责3.1经营部a.负责了解生产所用原料的仓库库存情况，与品管部一起确定原料的购买意向，并制定《原料采购计划》。b.负责《物料购买申请计划表》的采购作业。c.负责按公司要求组织对供应商进行评价，并对供应商的供货业绩定期进行评价，

2、建立供应商档案。3.2生产部及需要购买物料的部门负责《物料购买申请计划表》的填写。3.3品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库负责对一般物料的验收。3.4总经理助理负责《物料购买申请计划表》的审核。3.5总经理负责《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》的批准。4工作内容4.1采购分类根据采购物料技术标准和对产品质量的影响，将采购物料分为三类:a.原料:最终产品的构成部分，特指原料。b.重要物料：直接影响最终产品质量的物料，如关键的工艺技术部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2对供应商的评价4.2.1原料供应商

3、的评价a.体系认证证书。b.本公司对供应商质量管理体系进行审核的结果。c.本公司及供应商其他顾客的满意程度调查。d.供应商产品质量、价格、交货能力等情况。e.供应商的财务状况、服务和支持能力等。4.2.3对第一次供应原料及重要物料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，试用合格才能供货：a.新供应商根据提供的技术要求提供少量样品。b.品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供应商评价表》中相应栏目，反馈给经营部。c.样品不如合格可再送样，但最多不能超过两次。d.样品验证合格后，经营部通知

4、供应商小批量供货；进货经验证合格后，交有关部门试用，并由使用部出具相应试用后的验证报告，填写《供应商评价表》中相关栏目，反馈给经营部。e.小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供应商经管理者代表批准后，可列入《合格供应商名录》。4.2.4供应商产品如出现严重质量问题，经营部应向供应商发出《纠正和预防措施要求》，如两次发出要求书而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，对供货质量下降又不能如期改进的供应商应取消其合格供应商资格。4.2.6对提供加工件的供应商控制，

5、也应执行上述条款规定。4.2.7对服务供应商的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所，可不再做服务质量评价。4.3采购4.3.1根据实际需要和库存情况，经营部填写《原料采购计划》，相关使用部门填写《物料购买申请计划表》，经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常用物料，公司制定最低库存量，当上述物料少于公司制定的最低库存量时，由仓库记账员填写《物料购买申请计划表》，经经营部经理审批后实施采购。4.3.2采购的实施4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.2本公司的采购文

6、件包括《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》及相应的合同及附件等，由经营部文控员保管。如有部门或人员需要上述文件，则按《文件控制程序》的要求进行。4.5采购的验证4.5.1对采购的物料以以下方式进行验证：a.原料及重要物料由经营部会同品管部或使用部门进行验证，执行《过程与产品监视和测量控制程序》,并填写《原料验证记录》或《重要物料验证记录》。b.一般物料由仓管员及采购员根据《包装材料及辅助材料检验规范》等规定进行验证，填写《一般物料验证记录》，并在《物料进仓验收单》签名确认，4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验、提供合格证明文

7、件等方式。4.5.3供应商的验证不能免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5相关文件5.1MY2-018《过程与产品监视和测量控制程序》5.2MY2-001《文件控制程序》5.3MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》6质量记录6.1《原料采购计划》6.2《物料购买申请计划表》6.3《供应商调查表》6.4《供应商评价表》6.5《合格供应商名录》6.6《纠正和预防措施要求》6.7《物料进仓验收单》6.8《原料验证记录》6.9《重要物料验证记录》6.10《一般物料验证记录》7附件7.1《关键工艺技术部件清单》附件：美业

8、关键工艺技术部件清单序号关键工艺技术部件名称1梳棉机针布类(包括清花各机台相关针布)。2精梳顶梳、锡林针布类及毛刷。3精梳、并条台面喇叭口/圈条喇叭口。4粗纱假捻咀