009营销费用管理制度

《009营销费用管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、河南吾尔得伟贸易有限公司文件文件名称营销薪酬管理制度文件类别编号W/P-009-1101起草人批准人生效日期分发单位1.目的加强本公司销售费用管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化。2.范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。3.责任销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。销售主管和销售人员遵照执行。正文：正文：1、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）：跨地区出差，应先报出差（时间、路线、内容、交通工具等）计划经批准后实施，可报销

2、火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销）2、驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等）根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天，50公里以上，当天往返，其补助按半天计算。区域经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。　　3、应酬费　　每一次客户招待时应填报《宴客单》报销售经理按限额审批，并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。　　客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如

3、出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款500元。　　4、宣传促销费　由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。　　4.1借款规定　　市场业务人员经批准每人可以借支1000元，离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。特殊情况下，总部人员出差借支，需经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报销冲账。　　4.2处罚规定　　各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、

4、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者，除作假部份不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。5、通讯费用补贴：区域经理200元，业务员、主管100元。由公司统一指定号码缴纳，超出标准可打印通话明细申请报销。超出限额部分没有申请的从工资里面扣除。6、费用标准：（1）搭乘交通工具出差：每月来回办事处或公司的长途交通费用实报，超出8小时可报火车硬卧票等额的费用，经理以上人员可报销8折以下的飞机票。出差车票凭电脑票报销，无电脑票，每1个出差日按每日1

5、0元报销。短途报销：4元/天。  （2）自备车辆补贴：路桥费油费按每公里1.2元补贴，按实际里程报销，但每月补贴最高里程4000公里，且需有详细行程记录（起止日期、地点、公里数）及费用票据做为凭据。 （3）住宿补贴：公司鼓励租屋长驻，租屋费用经公司同意可报销。区域经理以上凭住宿票报销，每月报销天数最高10天，平均每天不超过150元。主管凭住宿票报销，每月报销天数最高15天，平均每天不超过80元。业务员凭住宿票报销，每月报销天数最高21天，平均每天不超过30元。（4）误餐费补贴：30元/人/天，有宴请减半计算，每月最高补贴21天。7、业务

6、人员、试用期人员需自行垫付一个月出差费用。8、票据报销规定：（当月报销票据必须在次月5号前核销完毕，过期不报。）（1）汽车交通票据应为电脑票。（2）宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的。300元以上宴请需提前请示。（3）节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。（4）、报销票据需在每天早上8点钟前，通过短信汇报昨天发生的各项费用（例：住宿费××元：交通费××元：招待费××元……合计××元），并在每晚睡前用A4纸分类黏贴好当时费用。否则产生的费用自负。(5)、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚

7、假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，当月费用不予报销。