采购管理制度009

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1、河北金维重工有限公司管字（2016）第009号签发：采购管理制度1、目的：为使公司原、物料的采购作业有所遵循，及吋提供适质，适量，适价的原、物料，特制定本制度。2范围：凡大宗原料、辅料、低值易耗品、设备、零件、器材、办公用品、劳保用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业，均适用本制度。3采购部门的职责权限：1＞公司原、物料的采购计划由使用部门提岀中请，采购部负责询价，呈总经理签批。2、具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。3、品管部（质检部）门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。

2、4、采购部门必须多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价（最佳性价比）保证原物料的供给。5、采购部门必须定期（每周、月）作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交总经理。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原、物料质量、价格、数量、运输、原物料库存、原物料耗用情况等作岀定期分析。6、采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.7、原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。4、供应商管理办法一、供应商的选定及指导1、对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为口后询议价

3、和供货的参考。（供应商资料卡：营业执照、机构代码证、体系认证、税务登记证、生产许可证、型检报告、材质单、检验报告等）2、为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。3、选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力、售后服务能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。4、若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否作为采购对象的依据。5、积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质

4、稳定且符合公司的质量标准。二、供应商的管理和分类1、每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理（总经理）审阅后存档以充实供应商的资料卡。2、供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性（数量、品质）、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。3、对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延课交

5、期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款，如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。三、供应商的开发1＞采购人员应积极调查原、物料资讯，收集原、物料市场行情，积极开发新的供应商。2、开发原料新供应商时，应取样，经品管部（质检部）或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准Z后，进行详细评估，决定是否列为供应商。5、采购资料及档案管理1＞采购内勤人员毎月初或每周做好“供应商资料卡”、“采购分析报表（周、月）”、“库存报表（月）”等汇总整理工作，并报告有关领导（总经理）。2、市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应

6、商信誉等级定期评审，来屯来函文件资料及时分类保存。3、采购部要根据采购合同数量的多少定期（周、月）编制采购合同明细表并报总经理。4、公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。6、合同1＞所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份（一份采购部自存，份交供应商，一份交财务部）。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。2、如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更。3、采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：⑴标的；（2）数量；（3）

7、质量标准；（4）价格；（5）包装；（6）交货期限；（7）验收地点及办法；（8）交货方式及地点；（9）付款条件及付款方式；（10）保险；（“）运输损耗的承担；（12）违约责任。4、所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后牛效。合同签订后若有界议，应按《合同法》有关规定处理。7、交货期控制1、跟单、合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。2、采购部根据原料客户发货情况，提前通报（或书面通知）生产部、品管部（质检部）、仓库、以便做好接货准备。3、每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采购成本”进行分析评判，登记入供应商

8、资料卡内，