质量管理体系评审计划.doc

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1、质量管理体系评审计划1、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2、评审内容a、内、外部质量审核情况。b、纠正和预防措施实施效果。c、过程控制的情况。d、产品质量状况（包括重大质量问题）。e、顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。f、质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。g、质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。h、组织结构、管理职能是否合适和协调。i、资源是否配置得当。j、有无影响质量管理体系的变化环境。k、改进的建议。3、管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，

2、对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4、评审人员及分工a、管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。b、各部门部长/主管参加管理评审。5、管理评审的时间安排及地点时间：2008年12月9日下午15时到16时30分。地点：公司会议室6、评审输入的准备各部门/人员准备下列资料，并在12月6日前提交给总经理/管理者代表。由管理者代表提供的《质量管理体系运行情况总结报告》于12月10日提交总经理。A、品管科?纠正和预防措施实施情况。?各车间质量统计分析报告（包括过程监控、重大质量事故、客户退货等情况）。?品质异常处

3、理、分析状况?产品改进的具体落实情况。?改进建议、部门质量目标达成及实施情况。B、技术部?工艺技术情况及发展动态。?新产品开发情况。?检验标准文件执行情况。?改进建议、质量目标达成及实施情况。C．办公室◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析。◆全公司人员培训情况。◆改进建议（包括员工合理化建议）、质量目标达成及实施情况。D、销售部◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等）。◆本年度销售及市场分析（包括市场环境的变化等）。◆合同的执行状况。◆新产品开发建议。◆运输服务现状与改进◆改进建议、质量目标实施及

4、达成情况。E．生产科◆各车间生产计划达成及产品报废情况。◆生产过程质量控制情况。◆现场5S管理实施及具体措施情况。◆物料消耗、设备管理及现场工艺控制状况。◆改进建议、质量目标实施及达成情况。F、供应科◆仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）。◆合格供方考核评估情况。◆.原辅材料、成品存储和防护中存在的问题◆采购物料交期达成情况。◆仓库物料盘存分析情况。G．管理者代表管理者代表会对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告“，内容包括：◆公司总体质量方针、目标实施情况。◆纠正与预防措施的落实情况和效果评

5、价。◆内部质量审核的总结、分析与评价。◆质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。◆改进建议。