验证岗位工作流程图.docx

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1、流程图责任单位规定描述产品质量信息收集品质部1.1QE工程师收集存在以下状况的任何过程或作业点：高风险问题、PR&R（顾客抱怨）、高严重度(安全)问题、高频次问题、低过程能力(Ppk,Cpk,FTQ)：任何Cpk或者Ppk低于1.33的工序必须100%检验。确定验证岗位品质部产线1.2QE工程师根据产品质量信息收集内容,确定需实施“验证岗位”的内容，同时需对“验证岗位”相关信息进行确认和明确：1.2.1确定和明确实施“验证岗位”的区域；1.2.2确定和明确实施“验证岗位”的人员（专职检验员或QE工程师等）；1.2.3确定和明确实施“验证岗位”的验证方法：（1）针对新项目，通过GP-12验

2、证岗位采取100%检查方式控制过程风险；（2）针对单一简单问题，在相应后道工序中增加确认动作，有品质部策划，产线实施；（3）针对最终产品，采取抽检的方式，由独立人员执行AUDIT，领导层评审责任部门的整改行动；（4）针对复杂问题，设立独立的验证岗位，对其相应缺陷进行100%检查，直到长期有效措施生效；1.2.4确定实施“验证岗位”的验证周期；1.2.5QE工程师需在《验证岗位实施跟踪表》中记录每次实施验证岗位的相关信息，并进行持续跟踪，直至验证岗位关闭。验证岗位实施准备A品质部1.3QE工程师制定标准，标准中包括验证的内容、区域、人员、方法、判定标准、报警标准以及方式、验证周期、退出“验

3、证岗位”的标准以及验证岗位过程中所使用的记录。1.3.1在“验证岗位”实施前验证人员因获得《验证岗位实施标准》以及相应的培训。1.3.2品质部应在生产现场制作验证岗位管理视板，主要包括三不原则管理、验证岗位跟踪视板等。A验证岗位实施品质部1.4QE工程师将验证岗位内容需填入验证岗位跟踪视板中进行跟踪验证。1.4.1验证岗位人员按《验证岗位实施标准》要求进行“验证岗位”工作，并将验证情况记录于《验证岗位实施记录表》中。每日总结判定品质部1.5“验证岗位”过程中如发现问题，验证人员按照要求进行判定，达到报警标准验证人员立刻实施报警，未达到报警标准验证人员继续实施验证。1.5.1验证岗位人员将

4、每天验证完成情况向工作质量工程师级进行汇报。报警品质部1.6验证岗位人员对达到报警标准的问题按照规定的流程对向响应的人员进行报警。快速响应及问题解决品质部5.6接收到报警的人员应立刻对问题做出响应，同时按照要求确定是否需要升级报警。定期总结品质部5.7QE工程师每日对验证岗位实施的情况进行统计,将验证过程中发现的问题记录于《验证岗位实施统计表》中，统计表可作为定期总结和跟踪关闭的依据。5.7.1验证岗位工作到制定时间节点后应由品质部经理牵头召开总结会议，对验证岗位工作进行评审，评审结果分为两种：一是风险消除结束验证岗位工作；二是仍然存在风险验证岗位工作延长执行期限。5.7.2QE工程师在

5、每月末的快速响应会议中总结验证岗位的实施情况。5.7.3品质部在每季度的质量例会中汇报验证岗位的实施情况。验证岗位结束品质部5.8确定验证岗位结束后，QE工程师应在《验证岗位实施跟踪表》将验证岗位其内容关闭，同时整理验证岗位实施过程中产生的相关记录，并归档保存。