工厂检查报告.doc

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1、工厂检查报告共9页第10页工厂检查报告CQC/QPJC01.07(1/1)检查性质□初始检查ý监督检查申请人/持证人：枣庄市鲁源电器设备有限公司工厂名称：枣庄市鲁源电器设备有限公司工厂地址：山东省枣庄市市中区建设路50号工厂编号：A检查日期：2005-12-03中国质量认证中心工厂检查报告共9页第10页注：a)有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；b)如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1．概况1.1检查机构名称:CQC青岛分中心检查组长:张华双检查日期:2005-12-03检查员：崔维峰1.2申

2、请人/持证人注册名称：枣庄市鲁源电器设备有限公司注册地址：山东省枣庄市市中区建设路50号电话(含区号)：0632-传真：0632-邮政编码：联系人姓名：李英平1.3工厂注册名称：枣庄市鲁源电器设备有限公司工厂地址：山东省枣庄市市中区建设路50号电话(含区号)：0632-传真：0632-邮政编码：质量负责人姓名：李永制造商注册名称（如与上述不同）：/地址：/电话(含区号)：/传真：/邮政编码：/联系人：/1.4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：低压配电箱（配电板）XMIn=225A～20A,Icw=6kA;Ue=380V/220V,Ui

3、=500V;50Hz;IP20C99719/A2003CCC0301-低压开关柜（低压成套开关设备）GGD2主母线：In=1600A～630A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP3099720/A2003CCC0301-商标:无工厂检查报告共9页第10页1.5工厂人数：20人1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:厂长：李英平供销科科长(质量负责人)：李永生技科科长：郑伟1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书：无1.8工厂获得的质量体系证书：获得GB/T19001-2000(ISO9001:2000)质量管

4、理体系认证证书有效期:2004.10.29-2007.10.281.9其他情况：无2.检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗?是ý否¨如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。有认证产品在生产，低压开关柜GGD2In=800A,Ue=380V,产品编号，有3C认证标志如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3.工厂质量保证能力3.1人员职责和资源(未检查)3.1.1职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是¨否¨b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？

5、是否履行了相应的职责？是¨否¨如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：3.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是¨否¨3.2文件和记录（未检查）3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是¨否¨如果有文件，请给出参考文件号：工厂检查报告共9页第10页3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是¨否¨3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是¨否¨a)文件在发布前和更改是否由授权人员

6、审批其适宜性？是¨否¨b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是¨否¨c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是¨否¨如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是¨否¨如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是¨否¨2.1采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是ý否¨工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是ý否¨3.

7、3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是ý否¨工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是ý否¨3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是ý否¨工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是ý否¨2.2生产过程控制和过程检验3.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是ý否¨3.4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是ý否¨3.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是ý否¨

8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制