工厂检查报告（页）

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1、工厂检查报告(电线电缆)CQC/QPJC01.07(D03)(1/0)检查性质口初始检查□监督检查申请人/持证人:工厂名称：工厂地址：工厂编号：检查日期：中国质量认证中心注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“X”以示选择;b）如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1.概况1.1检查机构名称：检查组长：检查员：1.2申请人/持证人注册名称:注册地址：电话（含区号）：联系人姓名：1・3工厂注册名称：工厂地址：电话（含区号）：检查日期:传真:邮政编码:传真:

2、邮政编码:质量负责人姓名:制造商注册名称（如与上述不同）：地址：电话（含区号）：传真：邮政编码:联系人：1・4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：1.5工厂人数:1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位：1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书:1・8工厂获得的质量体系证书：1・9其他情况：2.检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗？是口否口如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及

3、其上印有的任何认证标志。3・工厂质量保证能力3.1人员职责和资源一一（此条审核针对的是公司最高管理者和质量负责人）3.1.1职责是口否口是口否口a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?管理手册中有“与质量活动有关的各类人员职责与权限”的说明b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责?管理手册中有“质量负责人任命书”，规定了其职责与权限如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：Q/AP.JZ-P-08-2008有《认证标志妥善保管和使用规定》的文件3.

4、1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是口否口（1）生产部提供“生产设备一览表”；技术质量部提供“检测设备一览表”（2）生产设备危险部位配有安全防护罩、生产场所及仓库配有消防设施、生产员工穿戴工作服和手套，试验室有冷暖二用空调、干湿温度计3・2文件和记录3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是口否口已制定《产品实现过程策划程序》一一杨波如果有文件，请给出参考文件号：Q/AP.JZ

5、-P-01-2008是口否口3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?公司制定的“工艺卡”、“检验文件”等的质量指标规定证实不低于国家标准一一杨波是口否口是口否口是口否口是口否口3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用?c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？已制定《文件控制程序》并包含上述a）、b）、c）的内容一一杨波如果有文件，请给出参考文件

6、号：Q/AP.XR-P-01-20083.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是口否口已制定《质量记录控制程序》并规定其标识、储存、保管和处理等的规定一一杨波如果有文件，请给出参考文件号：Q/AP.XR-P-02-20083.2.5质量记录是否规定了至少24个月的保存期限并保存有效期内的记录？是口否口在“质量记录清单”或《记录控制程序》中能体现该项规定均可一一杨波3.3采购和进货检验一一

7、（每次必查要素）3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常

8、管理的程序？是口否口已制定有《采购控制程序》和《采购规范》，对供应商选择、评定和日常管理做出了规定一一杨波工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是口否口（1）提供“供应商函调查表”、“供应商首次综合评定表”、“3C认证产品关键材料合格供应商名录”及“供应商年度评价表”等记录⑵关键材料日常进货检验或使用时或产品检测不合格系材料质量问题时向供应商反馈和处理等方面的记录⑶有采购合同或订单，并在合同或订单中向供应商提出采购产品明确的检验要求郑总、王伟群3.3

9、.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是口否口⑴已制定有《产品的监视和测量控制程序》，其中规定了材料进厂的检验和验证规定一一杨波（2）《3C认证产品一致性控制程序》中规定了关键材料的定期确认检验的项目、频次及对供应商控制的要求杨波工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是口否口提供“材料送检单”和“材料进厂试验报告”一一杨波、陈旭靖注意：1•是在“3C认证产品关键材料合格供应商名录”中的供应商采购的；