工厂检查报告(电线电缆)工厂检查报告第2页最后一

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1、CQC/16流程0202.03(06)报告编号：2014-A037553-0105-F10工厂检查报告（电线电缆）检查性质□初始检查因监督检查申请人/持证人：乐陵市长城电线电缆厂工厂名称：乐陵市长城电线电缆厂工厂地址：山东省乐陵市市中街道办事处陈家村（北外环路路北400米处）工厂编号：A037553检查日期：2014-08-22中国质量认证中心注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“x”以示选择;2.如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1.概况1.1检查机构名称：中国质量认证中心青岛分中心检查组长：任明检查日期：2014-08-22检查员：

2、李卓1.2申请人/持证人注册名称：乐陵市长城电线电缆厂注册地址：山东省乐陵市市中街道办事处陈家村电话（含区号）：0534-6892192传真：0534-6228778邮政编码：253600联系人姓名：陈向阳/182661399991.3X厂注册名称：乐陵市长城电线电缆厂工厂地址：山东省乐陵市市中街道办事处陈家村（北外环路路北400米处）电话（含区号）：0534-6892192传真：0534-6228778邮政编码：253600质量负责人姓名：崔秋玲/13869217366制造商注册名称（如与上述不同）：同1.2地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人：1・4认证产品（名称、型号/规格

3、、商标、证书/申请编号）：聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆60227IEC01(BV)450/750V1.5-95;2004010105130885BLV450/750V2.5-95;BVR450/750V2.5-70;1.5X厂人数：12A1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:陈向阳：总经理崔秋玲：企管办主任兼质量负责人信庆云：生技科长1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书:无1・8工厂获得的质量体系证书：无1.9其他情况：见附加说明页1检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗？是冈否口如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。聚氯乙烯绝缘无护套

4、电缆电线60227IEC01（BV）450/750V2.5模压CCC标志如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3・工厂质量保证能力3.1人员职责和资源（部分检查）2.1.1职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是口否口b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是因否口如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：Q/CC11-20103.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是口否口3.2文件和记录（本次未检查）3.2.1是否已建立

5、、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是口否口3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是□否口a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是口否口b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是口否口0是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：—3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5质量

6、记录是否规定了至少24个月的保存期限并保存有效期内的记录？是口否口3.3采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是区］否口工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是冈否匚3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是区

7、否匚工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是区

8、否口3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是区］否口工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是因否匚3

9、.4生产过程控制和过程检验3.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是凶否口是否制定拉线、退火、炼胶、挤出、成缆、交联/硫化、编织工艺作业指导书。是凶否口3.4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是冈否口3.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控？（可行时）是区

10、否口是否对退火、炼胶、挤出、交联/硫化、编织的主要工艺参数和产品特性进行监控并保存监控记录。是区

11、否口3.4.4是否建