05-工厂检查报告

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1、报告编号：«任务编号》工厂检查报告(机动车零部件)CQC/QPJC01.07(C01)(1/0)检查性质口初始检查S监督检查申请人/持证人：无锡吉兴汽车部件有限公司工厂名称：无锡吉兴汽车部件有限公司工厂地址：江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路322号工厂编号：A044233检查日期：2007-4-24CQC中国质量认证中心2003-09-15注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“X”以示选择；b）如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1.概况1・1检查机构名称：中国质量认证中心南

2、京分中心检查组长：杨文华检查日期：2007-4-24检查员：吴志敏1.2申请人/持证人注册名称：无锡吉兴汽车部件有限公司注册地址：江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路322号电话（含区号）：0510-83771699（13506186131）传真：0510-83776309邮政编码：214191联系人姓名：华飞立1・3工厂注册名称：无锡吉兴汽车部件有限公司工厂地址：江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路322号电话（含区号）：0510-83771699（13506186131）传真：0510-83776309邮政编码：214191质

3、量负责人姓名：华飞立制造商注册名称（如与上述不同）：/地址：/电话（含区号）：/传真：/邮政编码：/联系人：/1・4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：见附加页1.5X厂人数：420林国安品保科长华飞立陆钢技术部生技科科长丁静燕费红强营业部采购科科长冯瑜研发部开发科科长陈旗制造部制造一科科长石海英1・6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:制造部部长兼质量负责人品保部科长营业部业务科科长制造部制造二科科长品保部股长1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书:无1.8工厂获得的质量体系证书：企业获得DQS

4、GmbH的ISO/TS16949体系证书，证书编号：291911TS2,有效期：2010-03-17。1・9其他情况:无1.检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗？是冈否口如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。产品名称型号规格认证标志汽车内饰件N200标配顶衬(9036588)有CCC如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3・工厂质量保证能力3.1人员职责和资源（未检查）2.1.1职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是口否口b

5、）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是口否口如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：c）是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员？是口否口d）是否赋予了负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，停止生产的权限？负责产品质量的人员是否履行了职责？是口否口3.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是口否口3・2文件和记录3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是口

6、否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是口否口3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是口否口a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是口否口b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是口否口c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5质量记录是否规定了适当的保存

7、期限并保存有效期内的记录？是口否口3.3采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键零部件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序。是冈否口程序中是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求？是冈否口工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是冈否口3.3.2是否已建立了进货的关键零部件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是因否口关键零部件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序中是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？是冈否口工厂是否按照文件要求对供应商提供

8、的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是冈否口3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是冈否口3.3.4工厂是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等?是因否口3・4生产过程控制和过程检验