工厂检查报告(电线电缆)（页）

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1、报告编号：2011-A050977-0105-F03工厂检查报告（电线电缆）检查性质□初始检查冈监督检查申请人/持证人：临颍宏腾电力设备厂工厂名称：临颍宏腾电力设备厂工厂地址：河南省临颍县黄龙工贸城工厂编号：A050977检查日期：2011-1-12中国质量认证中心邮政编码：462600邮政编码：462600邮政编码：/注:a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“X”以示选择;b）如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1.概况1.1检查机构名称：中国质量认证中心武汉分中心

2、检查组长：谢卫明检查日期：2011-1-12检查员：袁桂先1.2申请人/持证人注册名称：临颍広腾电力设备厂注册地址：河南省临颍县黄龙工贸城电话（含区号）：0395-8662440传真：0395-8662440联系人姓名：杨卫民138395077691.3X厂注册名称：临颍宏腾电力设备厂工厂地址：河南省临颍县黄龙工贸城电话（含区号）：0395-8662440传真：0395-8662440质量负责人姓名：梁亦农13949899600制造商注册名称（如与上述不同）：/同1・2地址：/电话（含区号）：/传真：联系人：/1

3、.4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：证书编号：2010010105399113产晶名称：聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线型号/规格：60227IEC01（BV）450/750V1.5-120;BLV450/750V2.5-120；1.5X厂人数：8人（检验人员2人）1・6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位：谢俊奇：供销科科长杨伟民：技术负责人梁亦农：生产科科长兼质量负责人张雪云：质检科科长宋健生：办公室主任1.7X厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书：无1.8工厂获得的质量体系证书：证书编号

4、：02010Q21513ROM认证机构：北京中大华远认证中心1・9其他情况：无2・检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗？是冈否口如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线60227IEC01（BV）450/750V4mi『有3C标志如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3.工厂质量保证能力3.1人员职责和资源（未查）3.1.1职责小是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是口否口b）是否已指定质量负责

5、人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是口否口如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：HT-SC-2010-9（2）3.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是口否口3.2文件和记录（未查）3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：是口否口3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保:a）文件在发布前和更改是否由授权人员审

6、批其适宜性？是口否口b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是口否口c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5质量记录是否规定了至少24个月的保存期限并保存有效期内的记录？是口否口3.3采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是冈否口工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，

7、并保存对供应商选择和日常管理记录？是凶否口3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是冈否口工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是冈否口3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是冈否口工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是冈否口3.4生产过程控制和过程检验3.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是凶否口是否制定拉线、退火、炼胶、挤出、成缆、交联/硫化

8、、编织工艺作业指导书。是区否口3.4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？无特殊要求是口否口3.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控？（可行时）是冈否口是否对退火、炼胶、挤出、交联/硫化、编织的主要工艺参数和产品特性进行监控并保存监控记录。是因否口3.4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是冈否口3.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行