订单合同评审管理制度课件.doc

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1、佛山市生美制衣有限公司规范化文件文件名称订单合同评审管理制度版次：A/0文件编号2015年佛生（政）字A001号生效日期：年月日拟制审核页次：第10页共10页佛山市生美制衣有限公司规范化文件文件编号：2015年佛生（政）字A001号修订次数：A/0生效日期:年月日页数:第1页共10页文件名称：订单合同评审管理制度审批：日期：审核：日期：编制：日期：分发日期：受控状态：佛山市生美制衣有限公司规范化管理委员会会签：佛山市生美制衣有限公司规范化文件文件名称订单合同评审管理制度版次：A/0文件编号2015年佛生（政）字A001号生效日期：年月日拟制审核页次

2、：第10页共10页1.目的为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理制度，以保证向客户按期提供满意的合格产品。2.适用范围本制度适用于公司对顾客订单合同的受理、评审、变更及管理。3.权责3.1业务部负责受理订单，与顾客接洽。组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。签订服装订货、服装加工合同及合同(订单)资料整理、归档、移交工作。3.2生产部负责数量、交货期、工艺、质量要求的评审，合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。3.3财务部负责订单合同的合法性、利润、单价进行审核，并负责订单

3、合同的整理、归档，协助催收款项工作。3.4行政部负责制度流程执行、修改、奖惩、监督工作。3.5总经办负责订单合同的最终评审确认工作。4.内容4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客的服装订购或加工信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，并要求顾客提供明确的工艺要求。4.1.3自主设计的订单，由纸样板房部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，交顾客确认。佛山市生美制衣有限公司规范化文件文件名称订单

4、合同评审管理制度版次：A/0文件编号2015年佛生（政）字A001号生效日期：年月日拟制审核页次：第10页共10页4.2订单评审4.2.1订单评审方式：一般有会议评审、传递评审及授权评审三种方式。4.2.2会议评审：新产品的首次订单，应采用会议评审方式。重大之订单或客户要求特殊订单应采用会议评审方式。会议评审由业务部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门之评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。由总经理（或授权人）作出评审结论。会议评审仍需填写《订单合同评审表》，可于会上当场填写。4.2.3传递评审：一般订单均采用传递评审方式。业务部

5、接获客户订单或订单意向后，填写相关的订单信息于《订单合同评审表》上。业务部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入相关部门。4.2.4授权评审：一般由总经理或部门负责人授权评审。4.2.5价格、付款方式评审：业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，制作《报价单》，由业务部负责人审核确定后，报价给客户。4.2.6品名、规格评审：业务部依据生产能力、生产产能审核。4.2.7工艺、质量要求评审：生产部、纸样、板房车间审核。4.2.8数量、交货期评审：生产部依据设备生产能力及生产计划情况审核。4.2.9如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议

6、。4.2.10评审通过或协议达成后，业务部与顾客签订订货合同。4.3订单变更4.3.1若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。4.3.2合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应告知业务部，由业务部与顾客协商解决。佛山市生美制衣有限公司规范化文件文件名称订单合同评审管理制度版次：A/0文件编号2015年佛生（政）字A001号生效日期：年月日拟制审核页次：第10页共10页4.4订单款项的收缴4.4.1订单款项由业务部门催收，原则

7、上订单合同约定首付30%-50%订金，订单完成交货后，三个工作日内完成本订单所有款项的收缴。4.4.2订单款项由客户打入公司指定帐号或由财务部现金收缴，财务部备案并办理相关收款手续。4.4.3订单款项到帐后，业务部与财务部相互告知，并确认登记备案。4.4.4若特殊情况，可以跟客户约定以月结、季度结、年终结款方式。但必须经总经理或授权人许可，签订合同协议书。4.4.5订单款项由财务部门收缴，其他人员收缴或接触现金，属违规行为。4.4.6若的确需要接触款项，则必须经总经理批准或授权人批准，返回公司及时上交财务部。4.4.7订单款项的收缴由财务部监督、执

8、行，并协助款项的催缴工作。4.5订单合同管理4.5.1公司所有订单必须签订书面合同协议书，双方约定的事宜必须清晰，如：单位