合同订单评审程序

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1、•力瑞鞋业有限公司LiRuiFootwearCo.,Ltd・制定部门业务部文件阶层亠程序文件二阶文件《合同/订单评审程序》版本/版次A/0编制日期2010.02.01文件编号LR-QP-7202生效日期2010.03.01发行日期2010.03.01第1页共6页批准：审核：编制：（正/副版印章）（受控/非受控印章）文件修订记录版本/版修订內容提要修订章节修订修订日期批准A0首次发行1・0目的为了对公司接单便合理，规范合同的评审、签署、履约、顾客沟通、归档管理工作程序,确保公司利益和信誉得到保障，并能准确理解客户的要求及公司制程能力，使

2、合同得以顺利进行。2.0范围适用于对客户要求的识别，理解，对产品要求的评审及与客户的沟通。3.0定义＜（PACKINGLIST〉〉中文是〈〈包装清单〉〉4.0职责4.1业务部4.1.1负责识别，理解客户的要求和期望4.1.2负责组织有关部门对订单进行评审4.1.3负责客户的沟通及协商事宜之处理4.1.4负责编制订单要求的相关文件4.1.5负责合同/订单实施执行的跟踪4.2釆购部负责预告订单的所需物料的采购评审4.3样品室负责对预告订单的所需样鞋的结构及技术要求进行评审4.4生管部负责评审正式产品的生产能力及交期4.5成控部负责计算预告

3、订单的单元成本4.6（副）总经理负责对所有预告订单的核准，并给予最高决策5・0内容5.1客户订单的识别5.1.1业务部应对客户的预告订单的原物料进行评审（如：颜色，材质，码数，数量等），评审0K后通知各相关•部门。4.1.1.1成控部对预告订单样鞋进行成本分析并制作〈〈成本分析表〉〉，由公司协理核准后，交由业务部进行报价。4.1.1.2业务收到预告订单，将资讯给到采购及生管，请生管报交期。4.1.1.3生管部依据预告订单预算生产能力实际进度及采购回馈的材料交期，把牛产交期报业务部。5.1.1.4业务部把交期及单价报给客户并征询客人意见

4、，看客人是否接受，若不接受则取消订单，若接受，客人会传正式订单过来。4.2客户要求的识别5.2.1客户明示的产品要求，包装产品质量要求及涉及可用性，交付，支援服务（如运输，报关，船务，保修，价格）等方面的要求。5.2.2客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含水的潜在要求，公司为满足客户要法语应做出承诺。4.3对产品要求的评审5.3.1业务部应对已识别的客户及木公司确定的附加要求组织相关部门对产品要求实施评审，以确保：A、产品要求（客户要求和公司附加要求）得到规定；B、客户没有以文件形式提供要求时（如口

5、头订单），必须尽早以书面形式取得客户的确认；C、本公司有能力满足规定的要求。5.3.2样品室对预告订单产品的技术要求进行评审，包插新型体的样品确认，并将评审结果通知业务，如适合牛产，业务将会把资料给成控部报价.5.3.3所有评审0K后，由业务部整理，由制度人员归档，以备后续查核。5.4客户订单的实施5.4.1业务部对原始订单进行客户分类及订单编号，编制好的〈〈订单配码明细表〉〉，并由业务主管审核，分发到相关•部门。5.4.2业务员根据原始订单编制〈〈PACKINGLIST〉〉,编制好的〈〈PACKINGLIST〉〉由业务主管审核并分发

6、到相关部门。5.4.3业务部依据相关文件编制〈〈生产单〉〉，并交相关部门人员审核。5.4.4业务部依据进度表，生管部的生产交期，采购的物料交期对现场各部门进行订单进度的跟踪，包括包装材料，船务的跟踪，并对订单产品质量实施进行监督。以确保以准时出货。5.5客户订单的更改控制5.5.1当由于客户提出产品要求更改时，相应的所有文件应得到修改，变更的相关要求由业务部沟通，协商一致，并须征得客户的书面变更要求文件或确认书，订单变更资讯由业务部打印，并附在正式订单后面。5.5.2因木公司在确认、采购、生产过程中出现的异常无法按时交货时，相关部门应

7、及时性提出延期报告，由部门主管审核后，通知相关业务员，由业务员与客户协商处理，如业各员协调不到时，及时性反映给部门主管，由公司高层领导去协调。5.5.2.1客户同意延期交货时，就以书面确认文件为准，并由业务部以书面的形式通知各相关部门。5.5.2.2客户不同意延期交货时，业务部相关人员应及时性反映给牛管及相关部门,并由其组织相关部门主管商讨相关对策，如加班、加调人员、或外包加工等。6.0相关文件6.1合同/评审控制作业流程表7.0使用表单7.1生产单7.2((PACKINGLIST〉〉7.3订单序表7.4成木表合同/订单评审流程表权责

8、流程相关说明使用表单客户/业务部客人要求公司给予报价及评审成控/业务/生管/采购/样品室业务主管/（副）总经理客户业务部相关部门/业务部客户预告订单1.成控部提供成本分析2.相关部门对预告订单进行评审1.业务主管评估审核