质量管理体系过程矩阵表.docx

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1、第1页共4页过程责任部门所有者输入输出资源过程文件覆盖标准条款C1产品和服务要求确定合同、订单、顾客采购要求、口头通知、法律法规要求、顾客特殊要求、产能、生产现状、库存、交付能力、品质风险分析评审后的合同、产品信息1、电脑网络2、电话3、传真机4、打印机合同评审管理程序SY/Q-C1-01APQP产品质量先期策划控制程序SY/Q-C1-028.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4C2制造过程设计1、市场研

2、究2、质量信息3、以前的类似经验4、法律法规要求5、业务计划/营销战略6、产品/过程标杆数据8、产品可行性研究9、顾客图纸/标准/技术协议10、产品标准要求11、生产率，如标准工时12、过程能力PPK、CPK值13、产品制造成本目标14、过程设计开发任务书15、顾客/对供方PPAP提交要求16、产品/过程特殊特性清单开发计划进度表模具和检具开发计划表新品试验进度和控制表项目任务书特殊特性清单DFMEA材料规范模具图纸过程流程图样件控制计划模具开发任务书过程能力研究计划MSA计划控制计划作业

3、指导书材料试验报告性能试验报告、外观件批准报告全尺寸报告设备清单包装认可报告APQP产品质量先期策划管理程序SY/Q-C1-02FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序SY/Q-C2-01PPAP生产件批准管理程序SY/Q-C2-028.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.

4、3.6、8.3.6.1、8.5.3C3生产提供与控制生产计划、设备的认可和人员资格的鉴定、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA等）、使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行和交付要求、管理体系的要求、公司管理的要求、过程控制要求满足合同/订单要求的合格产品和服务、现场适宜的工作环境、6S检查记录生产设备设施、场地、工位器具、材料、水、电、气生产提供与控制程序SY/Q-C3-017.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8

5、.5.1.4、8.5.1.7C4产品防护与交付1、合格的材料零件成品2、入库单3、检验合格的证明或记录4、库存限额5、发货清单6、客户交付时间地点要求7、客户特殊要求8、相关法律法规要求9、客户订单1合格的材料零件成品2、库存台帐3、定期盘点记录4、先进先出的出入库流水帐5、填写正确的入库单、出库单送货单、及时准确地交付1、保护工具2、消防器材3、车辆4、搬运工具产品防护与交付管理程序SY/Q-C4-01库房管理办法SY/Q-C4-02先进先出颜色管理规定SY/Q-C4-038.5.4、8.5.4.1C5顾客反馈与服

6、务市场信息反馈、顾客抱怨、顾客退货、索赔消除顾客的抱怨、给用户及时换件电话、传真、交通工具、电脑顾客反馈与服务控制程序SY/Q-C5-018.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2S1生产设备和设施1、满足工艺条件对设备、设施的要求2、满足顾客及产品质量要求3、保证生产的正常运转1、设备日点检表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4、设备备件清单5、设备验收单设备设施、备件、工具、资金生产设备和设施控制程序SY/Q-S1-017.1.3、7.1.3.18.5.1.5、8.5.1.6第2页共4页S2工装管理新产

7、品开发计划、工装更新计划、工装设计任务、生产准备计划、工装设计资料工装台账、合格的工装、工装档案、易损工装更换计划工装夹具模具、备件、工具、资金工装、模具管理程序SY/Q-S2-018.5.1.5、8.5.1.6S3监视和测量资源控制监视和测量装置一览表、校准计划、监视和测量装置使用说明书和操作规程、控制计划、MSA计划、顾客要求、监视测量装置失准维修信息、测量系统变更信息合格的监视测量设备、监视和测量设备合格状态标识、校准记录、偏离校准状态处置记录、MSA分析报告电脑及网络、监视测量设备、内部实验室监视和测量资源控

8、制程序SY/Q-S3-01实验室管理程序SY/Q-S3-02MSA计划SY/Q-S3-03MSA分析报告SY/Q-S3-047.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2S4人力资源管理新员工入职上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前调岗与转岗人员上岗前