质量管理体系过程表-案例-军

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1、XXXX公司质量手册QB/XXXXXX-2009　A00版标准章节标准条款号质量管理活动集团公司总经理管理者代表下属分公司总经理总工程师集团办公室人力资源中心/人事部技术中心/技术部品保中心/品保部销售公司资材中心采购中心财务中心运监部下属分公司生产部下属分公司设备部４质量管理体系4.1质量管理体系总要求　pppprrrrrrrrrrr4.2.1文件要求总则pppprrrprrrrrrr4.2.2质量手册ppprrrrprrrrrrr4.2.3文件控制　　rrrrprrrrrrrrrr4.2.4记录

2、控制　　rrrprrprrrrrrr５管理职责5.1管理承诺prprrrrrrrrrrrr5.2以顾客为关注焦点prprrrrrrrrrrrr5.3质量方针　　prprrrrrrrrrrrr5.4.1质量目标ppprrrrrrrrrrrr5.4.2质量管理体系策划　ppprrrrprrrrrrr5.5职责、权限与沟通　prprrrrprrrrrrr5.6管理评审　　prprrrrrrrrprrr６资源管理6.1资源提供prrrrrrrrrrrrrr6.2人力资源rrrrrprrrrrrrrr6.3基

3、础设施rrrprrrrrrrpp6.4工作环境rrprpr6.5质量信息７ 产 品 实 现 7.1产品实现策划　rpprrrrrr7.2与顾客有关的过程　　rrrrrprrr7.3设计和开发rprrprrrrrr7.4.1采购过程　rrrrrprp7.4.2采购信息rrrprprrr7.4.3采购产品的验证rrrrprr7.5.1生产和服务提供rrrrrrprrpr7.5.2生产和服务提供过程确认rrrpr7.5.3标识和可追溯性　prprp7.5.4顾客财产rrrrpr7.5.5产品防护　rrpr

4、p7.6监视和测量设备的控制rrrpr7.7技术状态管理８ 测 量 分 析 和 改进8.1测量、分析和改进总则ppprrrrrrrrrrrr8.2.1顾客满意rrrrrrrrprrrrrr8.2.2内部审核rprrrrrprrrrrrr8.2.3过程的监视和测量rprrrrrrrrrrprr8.2.4产品的监视和测量rrrrprr8.3不合格品控制rrrprrrp8.4数据分析rrrrrrrprrrrrrr8.5.1改进ppprrrrprrrrrrr8.5.2纠正措施rpprrrpprrrrrpr8

5、.5.3预防措施rpprrrrprrrrrpr3.2质量活动职能分配表22XXXX公司质量手册QB/XXXXXX-2009　A00版强相关“p”指主要责任部门或人员　弱相关“r”指参与或配合完成该项活动的部门或人员3.3质量管理体系过程表过程类别过程名称对应GJB9001B标准条款过程所涉及的责任部门相关文件文件编号文件名称顾客导向过程(COP)顾客要求确定与评审（COP1）7.2；7.5.4；7.5.8;7.5.7销售公司QB/HW2PF720合同订单评审控制程序产品/过程设计和开发（COP2）含

6、六性设计7.1；7.3；4.2.3；6.2.2；7.3.8；7.3.9总工程师技术中心/技术部人力资源中心/人事部办公室QB/HW2PF730QB/HW2PF731QB/HW2PF710QB/HW2PF736QB/HW2PF737QB/HW2PF423QB/HW2PF620QB/HW2PF770设计和开发控制程序六性设计大纲潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）变更管理程序文件控制程序人力资源管理程序质量保证大纲制造和服务提供（COP3）7.1；7.5；6.2.2；6.3；6.4；8.2.4；8.3

7、；8.4；8.5；7.6；8.2.3；4.2.3；4.2.4；7.7资材中心生产部品保部设备部技术部人事部办公室QB/HW2PF423QB/HW2PF424QB/HW2PF620QB/HW2PF751QB/HW2PF7516QB/HW2PF630QB/HW2PF632QB/HW2PF753QB/HW2PF755QB/HW2PF824QB/HW2PF830QB/HW2PF840QB/HW2PF850QB/HW2PF770文件控制程序记录控制程序人力资源管理程序制程管理程序生产计划管理程序设施设备控制程

8、序应急计划控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序数据分析与使用控制程序纠正和预防措施控制程序技术状态管理程序此处的8.2.4应审核下列内容：各工序的首检、巡检、完工检验；成品逐批检验；产品型试试验。成品防护与交付（COP4）7.5.1f)；7.5.3；7.5.5；7.5.8;7.5.7销售公司成品库QB/HW2PF755产品防护控制程序顾客反馈与改进（COP5）7.2.3；8.2.1；8.4；8.5；6.5销售公司品保中