质量管理体系过程职责分配表

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1、质量管理体系过程职责分配表○—协办职责●—主职责公司领导职能部门GB/T19001:2008要求名称程序文件总经理管理者代表业务部人力资源部技术部生产部品管部章条款4质量管理体系质量管理体系4.1总要求●○4.2文件要求●4.2.1总则●4.2.2质量手册●●4.2.3文件控制●○○○4.2.4记录控制●○○○5管理职责管理职责5．1管理承诺●○5.2以顾客为关注焦点●○○5.3质量方针●○○5.4策划●○5.4.1质量目标●○○●5.4.2质量管理体系策划●○○5.5职责、权限和沟通●○○5.5.1职责和权限●

2、5.5.2管理者代表○●5.5.3内部沟通○○○●○○○○5.6管理评审●○○○5.6.1总则●○●5.6.2评审输入●○●○○○○5.6.3评审输出●○○●○○○○6资源管理资源管理6.1资源的提供●○6.2人力资源●6.2.1总则○●6.2.2能力、意识和培训○○○○●○○○○质量管理体系过程职责分配表○—协办职责●—主职责公司领导职能部门GB/T19001:2008要求名称程序文件总经理管理者代表业务部人力资源部技术部生产部品管部章条款6.3基础设施●○6.4工作环境●7产品实现产品实现7.1产品实现的策划

3、○○●○○7.2与顾客有关的过程○●7.2.1与产品有关要求的确定●7.2.2与产品有关要求的评审○○●○7.2.3顾客沟通●7.4采购●7.4.1采购过程○●7.4.2采购信息○○●7.4.3采购产品的验证●7.5生产和服务提供○○●7.5.1生产和服务提供控制●○●○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认○●○7.5.3标识与可追溯性●7.5.4顾客财产○●○7.5.5产品防护○○●7.6监视与测量装置的控制●8分析、测量与改进测量、分析和改进8．1总则●8．2监视和测量8.2.1顾客满意●8.2.2内部审核

4、●●○○○○8.2.3过程的监视和测量●○8.2.4产品的监视和测量○○●●8.3不合格品控制○●○○●8.4数据分析○●○8.5改进8.5.1持续改进●○○○○○○○8.5.2纠正措施○●○○○○8.5.3预防措施○●○○○○