质量管理体系过程职责分配表2.doc

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1、**家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系过程职责分配表版本号A修订号00文件类型质量手册章节号0.8管理部门品管部页码1/2　　职　总经理管理者代表生产部品管部采购部销售部设计部行政部体职能　系能部要分门序　求配　号　　　　　14.1总要求▲▲△△△△△△24.2.1总则▲△△△△△△△34.2.2质量手册▲▲△▲△△△△44.2.3文件控制△△△▲△△△△54.2.4记录控制△△△▲△△△△65.1管理承诺▲△△△△△△△75.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△85.3质量方针▲△△△△△△△95.4策划▲△△△△△△△105.5职责、权限和沟通▲△△△

2、△△△△115.6管理评审▲▲△△△△△△126.1资源提供▲△△△△△△△136.2人力资源▲△▲△△△△▲146.3基础设施△△▲△△△△▲156.4工作环境△△△△△△△▲167.1产品实现的策划△△▲△△△▲177.2与顾客有关的过程△△△△△▲△187.3设计和开发△△△△△△▲197.4采购△△△△▲△△207.5生产和服务提供△△▲△△△△△217.5.1生产和服务提供的控制△△▲△△△△△227.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△△△△**家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期2004.4.1

3、管理部门品管部页码3/54.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员，内审分工时必须做到审核员不审枋自己的工作。4.2.2由内审组长策划审核，策划应根据审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果来进行，并编制当次内部《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准，审核计划的内容包括；a)审核目的、范围、方法依据；b)内部审核工作的安排；c)审核组成员及分工；d)审核时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定持续时间；g)首未次会议时间；h)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编写《内部检查表》，要详细列出审核项目、

4、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他有关事项。拟制审批**家具（集团）有限公司文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期2

5、004.4.1管理部门品质部页码4/54.3.2现场审核a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告》进行核对。c)内审时审核员要公正而又客观地对待发现的问题。4.3.3审核组在每在审核结束后，应进行内部沟通；在末次会议召开前与受审部门负责人进行沟通，对不符合项要得到受审核部门的确认。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核结束后，由审核组长召于审核组会议，综合分析、检查结果，依据ISO9001：2000标准、质量管理体系文件及有关

6、法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不符合项分布情况。4.3.4.3现场审核结束后一周内，审核组长必须完成《内部质理管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。4.3.4.4审核报告的内容a)审核目的、范围、方法、依据、日期；b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；c)审核计划实施情况总结；d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e)审核

7、结论及建议。4.3.5末次会议4.3.5.1会议内容拟制审批**邦家具（集团）有限公司文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品质部页码5/5a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。c)由品质部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门，本次内审结