质量管理体系过程关系表

《质量管理体系过程关系表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、1/4QMS过程识别与分析表（2016年度）序条款标准名称过程名称类别输入输出所需的资源主导部门相关的风险和机遇过程绩效指标运行准则和方法及过程控制措施影响组织实现预QMS预期结果的各组织的宗旨、战略方14.1理解组织及其环境种内处部因素及向、QMS预期结果期货所存在的风险和机遇与QMS有关的相关24.2理解相关方的需求和期望相关方在质量手册或制定作业规范明确方及其QMS要求具备专业技能识别不充分可能带通过认证公司文件总经理确定、分析、评审的方法、频次的分析人员来QMS策划不完整审核及现场审核、实施主体经营

2、范围、产品类别34.3确定体系范围、过程关系、删除需QMS范围求ISO9001标准、公司质量管理体系过44.4确定体系及其过程QMS过程、产品程关系表最高管理者的职55.1领导作用及承诺责权限M通过认证公司文件体系策划在质量手册或制定作业规范明确管理组织的宗旨、经营环审核及现场审核、过程具备专业技能质量方针及岗位职责权限的制定65.2质量方针过程境、战略方向、QMS过质量方针总经理不满足QMS的适宜性各部门无因职责不的人力资源、分析、检讨的方法、频次、实程明导致的质量事故施主体发生组织架构及职务75.3组织

3、的岗位职责和权限说明书确定风险和机遇4.1/4.2/4.3条款的输86.1应对风险和机遇措施及相应的控制措出施建立质量目标、5.2/6.1/4.4条款的输96.2质量目标及实现的策划制定目标实现的出方案通过认证公司文件在质量手册或制定作业规范明确审核及现场审核、应对风险和机遇的措施、质量目具备专业技能总经理不满足QMS的适宜性QMS变更的及时性标及方案的制定、分析、检讨的的人力资源、目标制定的及时方法、频次、实施主体，QMS变性更的管理方法等2/4QMS过程识别与分析表（2016年度）序条款标准名称过程名称

4、类别输入输出所需的资源主导部门相关的风险和机遇过程绩效指标运行准则和方法及过程控制措施通过认证公司文件在质量手册或制定作业规范明确审核及现场审核、应对风险和机遇的措施、质量目具备专业技能总经理不满足QMS的适宜性QMS变更的及时性标及方案的制定、分析、检讨的的人力资源、目标制定的及时方法、频次、实施主体，QMS变QMS变更的需求（可能性更的管理方法等来自于10.3/9.3的输106.3变更的策划变更后的QMS出或4.1/4.2/6.1变更后的输出）无因资源配置不完在质量手册中明确资源管理的要7.1.1资源资

5、源需求明细总经理善而导致的质量事求故发生人力资源任职资在职务说明书中明确人力资源的7.1.2人员人资部门招聘达标率格、配置要求任职需求及上岗需求基础设施配置清生产、工7.1.3基础设施影响QMS的有效性和设备完好率单、维护方法具务专业分析程部门资源管理4.4过程识别的输出，符合性建立设施设备及环境管理程序并11能力的人力资过程公司资源的现状控制良好有助于公无因环境管理不完实施过程运行环境要源生产、工司可持续发展7.1.4运行环境善而导致的质量事求及维护方法程部门故发生监测设备配置清7.1.5监视和测量资源品

6、质部门按时校准率建立检测设备管理程序并实施S单及校准方法支持过程无因知识管理不完在质量手册或制定作业规范明确知识需求及管理7.1.6知识总经理善而导致的质量事知识的确定、收集、更新的方法清单故发生、频次、责任人员等4.4过程识别的输出，员工培训127.2能力7.1.2的输出、人员能培训计划人资部门培训完成率建立人力资源管理程序并实施过程力现状在质量手册或制定作业规范明确意识提升137.3意识4.4过程识别的输出培训计划总经理影响QMS的有效性和质量意识提升的方法、频次、责过程具务专业能力符合性；内部沟通和意

7、识提任人员等带有沟通方法的的人力资源控制良好有助于公升情况4.4过程识别的输出，司可持续发展在质量手册或制定作业规范明确147.4沟通内部沟通各类形成文件的总经理各类文件的要求沟通的方法、频次、责任人员等信息文件与记157.5形成文件的信息录管理过4.4过程识别的输出文件管理记录人资部门文件按时发放率建立文件与记录管理程序并实施程3/4QMS过程识别与分析表（2016年度）序条款标准名称过程名称类别输入输出所需的资源主导部门相关的风险和机遇过程绩效指标运行准则和方法及过程控制措施质量计划6.1、6.2的输出

8、要QC工程表或CP或具备专业能力生产、工在质量手册中明确质量计划QC工168.1运行策划和控制影响产品的符合性质量计划制定情况过程求，8.3的输出要求质量计划的人员程部门程表制定的方法和要求客户需求通讯工具以及影响持续满足客户订单处理及时率178.2产品和服务的要求客户的需求生产通知单办公室建立客户需求管理程序并实施管理过程办公设施要求的产品的提供按时发货率生产、工设计开发客户需求、市场需求样品及设计开发试样设施