质量管理体系过程管理表

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1、......附录1:北京银驼铃通信技术有限公司组织机构图总经理管理者代表副总经理行政办销售部质检部研发部供应部生产部学习好帮手......附录2：北京银驼铃通信技术有限公司质量职能图总经理管理者代表副总经理行政办销售部质检部研发部供应部生产部合同和成品及客户管理售后技术服务质量管理人力资源行政管理计量管理产品检验制定设计方案和工艺技术标准采购仓储管理生产制作设备、生产现场及生产人员的管理学习好帮手......附录3：质量职能分配表GB/T19001-2008条款号标准要求总经理管代行政办销售部研发部生产部供应部质检部

2、4.1总要求●〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求4.2.1总则〇●4.2.2质量手册〇●4.2.3文件控制〇〇●〇〇〇〇〇4.2.4记录控制〇〇●〇〇〇〇〇5.1管理承诺●5.2以顾客为关注焦点●〇〇〇〇〇〇〇5.3质量方针●〇〇〇〇〇〇〇5.4策划5.4.1质量目标●〇〇〇〇〇〇〇5.4.2质量管理体系策划●〇〇〇〇〇〇〇5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限●〇〇〇〇〇〇〇5.5.2管理者代表●〇5.5.3内部沟通●〇〇〇〇〇〇〇5.6管理评审5.6.1总则●〇〇5.6.2评审输入〇●〇〇〇〇〇〇5.6.3评审输出

3、●〇〇〇〇〇〇〇6.1资源的提供●〇〇〇〇〇〇〇6.2人力资源6.2.1总则〇〇●〇〇〇〇〇6.2.2能力、意识和培训〇〇●〇〇〇〇〇6.3基础设施〇〇〇●〇6.4工作环境●〇〇〇〇〇7.1产品实现的策划●〇〇〇学习好帮手......GB/T19001-2008条款号标准要求总经理管代行政部销售部研发部生产部供应部质检部7.2与顾客有关的过程●7.2.1与产品有关的要求的确定●〇7.2.2与产品有关的要求的评审〇●〇〇〇〇7.2.3顾客沟通●7.3设计和开发〇〇●〇〇〇7.4采购●7.4.1采购过程〇〇●〇7.4.2

4、采购信息〇●〇7.4.3采购产品的验证〇●7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制〇●〇●〇〇7.5.2生产和服务提供过程的确认〇●〇7.5.3标识和可追溯性●●〇7.5.4顾客财产●〇7.5.5产品防护●●7.6监视和测量装置的控制〇〇●8.1总则●〇〇〇〇〇〇8.2监视和测量8.2.1顾客满意●8.2.2内部审核〇〇●〇〇〇〇〇8.2.3过程的监视和测量●〇〇〇〇〇8.2.4产品的监视和测量〇〇●8.3不合格品控制〇〇●8.4数据分析●〇〇〇〇〇8.5改进8.5.1持续改进〇●〇〇〇〇〇〇8.5.2纠正

5、措施〇〇●〇〇〇〇〇8.5.3预防措施〇〇●〇〇〇〇〇注：★领导责任,▲归口管理部门，О相关部门学习好帮手......附录4：程序文件目录序号程序文件名称程序文件编号1文件控制程序GTT-EC-2010-0012质量记录控制程序GTT-EC-2010-0023管理评审控制程序GTT-EC-2010-0034人力资源控制程序GTT-EC-2010-0045与顾客有关的过程控制程序GTT-EC-2010-0056设计和开发控制程序GTT-EC-2010-0067采购控制程序GTT-EC-2010-0078生产过程控制程序

6、GTT-EC-2010-0089监视和测量装置控制程序GTT-EC-2010-00910内部审核控制程序GTT-EC-2010-01011过程和产品的监视和测量控制程序GTT-EC-2010-01112不合格品的控制程序GTT-EC-2010-01213纠正和预防措施控制程序GTT-EC-2010-013学习好帮手......附录5：质量管理体系过程管理表序号过程名称输入输出责任部门过程指标测量方法1战略规划M1．相关的法律法规及其他要求；．顾客及其他相关方的要求和期望；．市场和竞争对手的信息．公司的竞争能力．各部门

7、的报告．市场调查报告．公司战略规划．公司经营计划．产品市场定位．管理方针·资源需求计划销售部公司决策层研发部顾客满意度指标：·评价报告的正确性及价值性·评价方针是否与企业宗旨一致有效性指标：·公司的持续发展能力·周期目标完成率效率指标：·经济增长率报告评审评审2体系策划M2·ISO9001：2008要求·顾客要求及相关方要求·公司的要求和实际情况·法律法规要求··组织设计·资源配备需求·体系构架和文件公司管理层行政部顾客满意度指标：·推进计划按时完成率有效性指标：·资源识别的充分性和合理性·评审规划的适应性和可行性效

8、率指标：·顾客满意度·市场占有率·经济增长率对照计划检查评审对照公司需求对照输入评审3管理评审M3·标准要求·顾客要求·公司的要求·被审核区域的重要性、状况及以往审核的结果·产品接收准则·审核报告（含不符合报告）·改进要求·资源配置需求公司管理层顾客满意度指标：·评审报告的充分性和适宜性·资源配备率有效性指标：·纠正预防措施完成率·顾客满意率效