内审九栏工作表.doc

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1、过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)市场分析过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√记录是否保存？√2)顾客相关的管理过程和支持性过程3)输入4）输出5)绩效指标6)相关质量文件7)相关的ISO/TS16949:200

2、2条款8)审核记录9)需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）市场分析过程（1C）潜在的市场销路产品意向小组可行性承诺产品质量先期策划控制程序5.2/5.5/7.1/7.3抽查：沈阳都瑞DW734-555轮型输入有顾客提供的图纸、检查DW-JL-8-25/A顾客工程规范评审记录表；新产品制造可行性报告，以上记录均符合要求。输出：外委产品供货计划。绩效：小组可行性承诺结果可行。注：过程方法审核工作表的浅黄色部分是对顾客导向过程(COP)的分析结果16过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH

3、-13/A顾客导向过程(COP)报价/合同/订单确认过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√记录是否保存？√2)顾客相关的管理过程和支持性过程3)输入4）输出5)绩效指标6)相关质量文件7)相关的ISO/TS16949:2002条款8)审核记录9)需进一

4、步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）报价/合同/订单确认过程（2C）与顾客有关的要求签订的合同/订单交期达成率、交付产品PPM值与顾客有关的过程控制程序、产品质量先期策划控制程序7.2查沈阳都瑞DW734-555订单的确认过程。顾客的要求已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审，该过程的输入输出均符合要求。查HWT订单确认过程。6月份销售计划（DW-JL-YX-01/A）中“HWT“要求数量”1300只+15800只“的成品于6月9日发货，其中15800只成品无相应的评审合同记录。NC质量成

5、本质量成本要求实际质量成本内部不良质量成本率质量成本控制程序5.6.1.1/8.4查沈阳都瑞DW734-555订单确认过程中的质量成本。在样品及小批量生产中均无不良成本发生。16过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)过程设计开发过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以

6、定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√记录是否保存？√2)顾客相关的管理过程和支持性过程3)输入4）输出5)绩效指标6)相关质量文件7)相关的ISO/TS16949:2002条款8)审核记录9)需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）过程设计开发过程（3C）图样、技术规范、协议、样品图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品新品开发周期、PPK产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序7.1/7.2/7.3抽查沈阳都瑞DW-734-555输入：顾客提供图纸、顾客工程

7、规范评审表，协议（合同），输入符合要求。输出：设计和开发评审记录表，评审的内容包括样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图、输出符合要求。绩效指标：新品开发周期能达到顾客要求。Ppk≥1.67。质量成本控制（1S）质量成本要求实际质量成本外部不良质量成本率、内部不良质量成本率、质量成本目标质量成本控制程序5.6.1.1查沈阳都瑞DW734-555设计开发过程中的不良成本率。分别为内部≤3.5%，外部≤0.5%。符合要求。成本目标≤240元/只，符合要求。16产品安

8、全性控制（2S）顾客安全性、特殊特性要求已确定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化产品安全性控制程序、检验和试验控制程序6.4.1/8.2.4查沈阳都瑞DW734-555顾客的特殊特性要求及已确定的安全特性已在控制计划、PFMEA、产品图和工艺卡片中体现，并标有特殊特性的符号，符合要求采购控制（3S）采购要求采购的合格产品采购产品入库合格率采购控制程序7.4查沈阳都瑞DW734-555过程设计开发的采购输入：材料清单、外购件清单、外购件加工表、模具检验表、工装制造