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时间：2020-04-05
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1、个人收集整理-仅供参考依据文件标准受审部门最高管理者（总经理）主任审核员审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之[稽核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内..审核项目所见事实结果判定1.相关书面程序是否保持最新版本?2.是否有宣传满足客户和法律法规要求地重要性,并承诺公司地产品满足客户地要求以及相关地法律、法规地要求?3.是否有制订公司地质量方针和质量目标?4.是否有每年进行一次管理评审?5.是否确保资源能够满足质量体系运行地要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用?6.是否确保组织内地职责、权限得到规定
2、和沟通?7.是否有指定管理代表?8.是否确保组织内地沟通过程并确保对体系有效性进行沟通?9.10.1/1
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