内审九栏工作表.doc

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1、夏邑县淮海铸造有限公司内审检查表表编号：16949-ZGB-035-02B顺序号：第1页共15页顾客导向过程(COP)（1）顾客要求评审过程C1过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？（设备/材料）是否已对过程加以定义？什么人做？（技能/培训）过程是否已文件化？用哪些指标衡量？（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义？如何做？（方法/程序）过程是否监控？记录是否保存？（2）顾客相关的管理过程和支持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效指标（6）相关的质量体系文件（7）相关的IATF16949:2

2、016条款（8）审核记录（9）需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合(NC)报价/合同/订单确认过程C1客户的发货计划顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单订单确认率合同评审管理程序8.2输入：1、抽合同/订单和月份发货计划。2、供货质量协议输出：1、2、绩效指标：订单确认率90%。实际达成率：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审检查表表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号第2页共15页顾客导向过程(COP)（1）过程设计开发过程C2过程特性

3、是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？（设备/材料）是否已对过程加以定义？什么人做？（技能/培训）过程是否已文件化？用哪些指标衡量？（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义？如何做？（方法/程序）过程是否监控？（2）顾客相关的管理过程和支持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效指标（6）相关的质量体系文件（7）相关的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合(NC)过程设计开发过程C2产品设计输出数据生产率、过程能力、成本的目标顾客要求（若存在）以

4、往的开发经验转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过程流程图平面布置图PFMEA控制计划工艺作业卡检验作业卡等顾客工程规范及时评审时间初始过程能力指数PPK产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序7.17.3查淮海汽配M6前制动盘：抽淮海汽配M6前盘过程开发1、输入：2、2、输出：3、绩效指标：顾客工程规范及时评审时间10天；实际达成：过程开发一次性成功率≥80%；实际达成：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第3页共15页顾客导向过程(COP)（1）产品和过程确认过程C

5、3过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？（设备/材料）是否已对过程加以定义？什么人做？（技能/培训）过程是否已文件化？用哪些指标衡量？（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义？如何做？（方法/程序）过程是否监控？记录是否保存？（2）顾客相关的管理过程和支持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效指标（6）相关的质量体系文件（7）相关的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合(NC)产品和过程确认过程转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过

6、程流程图平面布置图PFMEA控制计划工艺作业卡检验作业卡等小批量产品PPAP资料PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）新产品送样一次通过率（顾客无PPAP要求时）生产件批准控制程序7.31、输入：2、输出：3、绩效指标：新产品送样一次通过率90%,实际：PPAP提交准时率100%，实际审核员被审核部门代表内审组长内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：100628第4页共15页顾客导向过程(COP)（1）产品生产过程C3过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？（设备/

7、材料）是否已对过程加以定义？什么人做？（技能/培训）过程是否已文件化？用哪些指标衡量？（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义？如何做？（方法/程序）过程是否监控？记录是否保存？（2）顾客相关的管理过程和支持性过程（3）输入（4）输出（5）绩效指标（6）相关的质量体系文件（7）相关的IATF16949:2016条款（8）审核记录（9）需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合(NC)产品生产过程C3生产计划/生产日报表控制计划产品图纸工艺作业指导书检验作业指导书完好的设备和工装具备能力的人员合格的原材料/零配件/辅助材料合格的量检具和试验设备适宜

8、的工作环境生产的合格产品生产计划达成率成品一次交验合格率产品报废率生产过程控制程序6.47.5输入：1、2、输出：1、绩效