2018年质量体系内审实施计划.doc

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1、XXXXXXXXXX股份有限公司2018年质量体系内审实施计划审核类型质量体系内部审核审核范围覆盖本公司生产的所有产品所涉及的生产及制造加工过程和服务过程之所有区域；审核依据■IATF16949:2016版质量管理体系标准；■公司IATF16949:2016版质量管理体系文件；■IATF16949:2016版质量管理体系检查表；■相关合同及支持性文件；■顾客要求（合同、协议、信息反馈）或抱怨；组长审核组审核组1：审核组2：审核组3：审核组4：时间部门审核组过程日期10月158:30—8:40首次会议（参会人员：管代、部门/场长、审核

2、员、应审人员）10月158:45—12:00经营层/管代组3MP1体系策划10月16品质部组2MP2内部审核/MP3管理评审/MP4分析、评价和改进/SP2监视和测量设施管理/SP4文件与记录管理/SP7产品和服务的放行/SP8不合格品控制技术部组1CP2APQP/MP4分析、评价和改进/SP1设施设备和工装管理/SP4文件与记录管理13:30—17:00人力资源部组3SP3培训与人力资源管理采购部组7SP5采购与供应商管理/SP6产品防护设备部组1SP1设施设备和工装管理生产室组3CP3产品制造/SP6产品防护销售部组6CP1市场

3、营销/CP4顾客服务8：00-：16:00（早班）16:00—24:00（中班）24:00—:08:00（零班）1工场组5CP3产品制造/SP6产品防护2工场组8CP3产品制造/SP6产品防护3工场组6CP3产品制造/SP6产品防护4工场组4CP3产品制造/SP6产品防护10月1710:00—11:00末次会议（参会人员：管代、部门长、审核员、应审人员）保存期限：3年制定：审核：批准：日期：日期：日期：