质量体系年度内审计划

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1、（2013）年度内审计划编制：审核：XXXXXXXXXX有限公司2013年度内审计划编号：JL15.2-1编号：201301审核目的：1、确定质量保证体系要素是否符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求；是否适应本公司实际运营的状态。2、确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性；3、取得管理评审改进质量体系的机会；4、产品生产过程是否满足法规、标准的要求。审核范围：公司D级压力容器产品制造；与质量体系有关的所有质量控制系统、所有涉及的部门和人员。审核依据：1、TSGZ0

2、004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；2、公司的质量保证体系文件；质量保证手册、程序文件。3、产品适用的法律法规。审核方法：按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素评审。审核时间、持续时间：2013年月日至月日编制：审批：日期：2013年10月29日内部审核计划编号：JL15.2-2编号：201301审核组组长：组员：第1页共2页1、审核目的：（1）确定质量保证体系要素是否符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求；（2）确定

3、现行质量保证体系实现质量目标的有效性；（3）取得审核提供改进质量体系的机会；（4）满足法规、标准的要求。2、审核依据：（1）TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；（2）公司的质量保证体系文件；（3）产品适用的法律法规。3、覆盖产品：公司D级压力容器产品制造。4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：年月日末次会议时间：年月日5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6

4、．、审核安排日期时间审核内容地点审核员备注月日8:00~8:30首次会议8:30~10:00质量方针办公室质量保证体系办公室文件和记录控制办公室合同控制供销科10:00~11:30设计控制技术科材料、零部件控制质检科14:00~16:30作业（工艺）控制技术科焊接控制技术科热处理控制技术科内部审核计划编号：JL15.2-2编号：201301审核组组长：组员：第1页共2页日期时间审核内容地点审核员备注月日8:00~10:00无损检测控制无损检测室理化检验控制理化计量室检验与试验控制质检科设备和检验与试验装置控制生产部10:00~

5、11:30不合格品（项）控制质检科质量改进与服务质检科14:00~15:30人员培训、考核及其管理办公室容器表面处理控制生产部执行特种设备许可制度办公室15:30~16:00审核组内部会议，整理审核结果，与责任人交换意见16:00~16:30末次会议编制：审批：日期：2013年10月29日会议签到表/会议记录□管理评审会议■内审首次会议□内审末次会议时间：年月日姓名所在部门职务、职称姓名所在部门职务、职称会议记录：会议由质保工程师主持，会上总经理强调了内部质量审核的必要性，并成立了内部质量审核小组，任内审小组组长，内审员，于年

6、月日至年月日进行内部审核。要求内审员认真负责，严格按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》基本要素审核，各质控系统责任人、与质量有关的各责任人员积极配合内审组的工作。记录人/日期：年月日内部审核检查表编号：JL15.2-3编号：201301序号项目（质量体系要素/活动）审查结果评论软件符合有缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用1质量方针软件硬件1.1企业领导是否亲自制定了质量方针？软件硬件1.2质量方针是否体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺？软件硬件1.3

7、质量方针是否为各质量控制及其相关的部门和责任人员所理解、熟悉、贯彻和保持？软件硬件2质量保证体系软件硬件2.1企业领导是否建立并实施了文件化的质量体系？软件硬件2.2企业领导是否按本企业产品质量形成客观规律建立健全了与质量体系相适应的组织机构？软件硬件2.3企业领导是否授权有充分明确责任和权力及组织上独立的质量监督和验证、实施和控制人员软件硬件2.4质量监督和验证、实施和控制人员是否在岗并切实按法规标准的要求和质量手册的规定独立行使其责任和权力？软件硬件2.5企业领导是否建立了有效运行的质量信息反馈与处理系统？软件硬件2.6企

8、业领导是否定期进行了质量体系的审核和分供方的评审？软件硬件3文件和记录控制软件硬件3.1质量体系文件是否完整正确并满足质量体系运行要求软件硬件3.2对质量体系文件的审批、标识、收集、编目、归档、存贮期限、保管分发、回收处理、复制、更改、修订、查阅、索取等是否做出了明确规定？软