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时间:2019-08-23
《2019质量体系内审计划》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、质量体系内审计划 (338字) 审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。 审核依据:1、so9001:20xx不适用条款:2、公司质量管理体系文件、相关制度;3、适用的法律、法规;4、产品标准、产品认证规定等 审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门 本次审核涉及的产品有:xx 审核安排:审核时间:若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。 审核策划:1、总经理任命审核组
2、长;2、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程;3、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作;4、完成审核报告,发出不符合项报告;5、验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。 编制:xx审核:xx批准:xx 篇二:年度内部质量管理体系审核计划(527字) 审核目的:按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现持续改进,迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核. 审核范围:本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截
3、齿、煤机配件的生产,本公司所属有关职能部门和生产车间,以及采用的gb/t19001-20XX标准 审核依据:1、gb/t19001-20XX标准;2、公司质量管理体系文件;3、适用法律法规及行业管理规定;4、合同或其他 审核组:xxxxx 审核频次及时间安排:一、审核频次1、本公司质量管理体系在20XX年4月下旬进行第一次内审。2、在方园认证中心监督审核通过后进行第二次内审。二、审核方式和方法1、本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核;2、审核时按部门进行,对本部门归口管理和实施的标准条款重
4、点进行审核,在审核时关注相关条款的审核;3、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核;4、审核中采用过程审核方法进行审核。三、对审核的要求1、审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性;2、参加审核的审核员不得审核自己的工作。 发放范围:公司领导和各有关部门 备注:xx批准:xx审核组长:xx年xx月xx日 篇三:质量体系内审现场审核计划(442字) 被审核部门名称:生产科 内审目的:检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正常运行。 内审日期 内审地点:生产科 内审组成员:张海燕凡亭亭吴晓凤 内
5、审工作安排: 日期时间 8:30~8:40预备会议 8:40~8:50首次会议 1、参加首次会议人员签到2、内审工作:①内审组长介绍成员及分工,被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核依据、程序、方法、要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本情况、确认准备工作,并指定联络员 8:50~9:00现场参观 9:00~11:00软、硬件组分别进行现场审核工作 11:00~11:10内审组内部交流沟通,提出审核初步意见。 11:10~11:20内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论 11:20~1
6、1:30 末次会议1、参加末次会议人员签到2、内审组长宣布内审意见、结论3、内审组其他成员补充4、被审核方对审核工作的表态5、内审组成员、有关人员在《内审报告》上签字。 内审计划编制人:xx内审组长:xx日期:xx年xx月xx日
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