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1、关于开展公司质量管理体系内部审核的通知各体系成员单位：根据集团公司质字XXXX号文“关于下发《二O—X年度公司质量管理工作计划》的通知”要求，以及对公司质量管理体系运行情况整体策划安排，公司决定组织具有内审员资格的人员组成内部审核组，于5月x日~5月x日组织开展一次质量管理体系内部审核，对公司所有质量体系成员单位进行现场审核。一、审核目的：评价公司质量管理体系是否符合审核准则的要求并有效实施，通过审核以便及时发现问题，采取纠正措施和预防措施，促进公司质量管理体系持续正常有效运行。二、审核范围：公司产品设计、开发、生产和服务涉及到的所有部门、场所和过程。（见附件三）
2、三、审核准则：审核的依据是GB/T19001-2008.GJB9001A-2001标准、KJB9001-2006标准、公司质量管理体系文件、有关适用的法律法规和顾客（合同、协议）要求。四、具体要求：要求各体系成员单位要重视本单位质量管理体系的运行情况，在日常的工作中将质量管理和生产经营工作紧密联系起来，在认真抓好生产经营工作的同时，做好质量管理工作。各体系成员单位在接到通知以后，要认真对待这次内审，在本单位内部认真组织自查，针对自查中发现的问题进行纠正，做好接受审核的准备工作，以确保公司内审工作顺利进行。五、整改与考核：对于在内审过程中发现的不符合项，审核人员将按
3、规定开出不符合项报告下发各单位并要求按期整改。质量部将根据各单位在内审中出现的不符合项及对不符合项的整改情况做出评价，并将评价结果纳入月度经济责任制考核。附件一：质量管理体系内部审核组成员任命书附件二：质量管理体系内部审核分组表附件三：质量管理体系内部审核计划Xxx2010年x月x日附件一质量管理体系内部审核组成员任命书一、任命XXX同志担任公司二0—0年质量管理体系内部审核组组长。二、任命下列经过培训，具有内审员资格的同志，担任二O—O年年度质量管理体系内部审核员，组成内部审核组，对公司质量管理体系进行审核。Xxxx、XXXX等Xxxxx限公司总经理：附件二:质
4、量管理体系内部审核分组表本次审核分为四个小组，具体为:%1.审核组组长：Xxx(A)二、审核组分工：第一小组：负责人：XXX(B)组员：xxxx(C)第二小组：负责人：XX(D)组员：xx(E)第三小组：负责人：XX(F)组员：xx(G)第四小组：负责人:XX(H)组员：XXX(I)附件三:二O—XX年公司质量管理体系内审计划审核起止日期首次会议时间：201x年x月x日14时40分至15时00分；末次会议时间：201x年x月x日11时10分至12时00分。首.末次会议地点：XXX会议室参加首、末次会议人员：公司领导、各体系成员单位领导、顾客代表.及内审员。日期/时
5、间审核部门/过程及要求编号审核部门/过程及要求编号5月x日15:30/17:30与最高管理层座谈4.1,5.0,6.1,8.2.2,8.5ABD5月x日8:00/12:0014：30/18:00分场所：Xxx公司（XXX产品设计开发生产和服务）5.2,5.5.3,5.4.1,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.7,8.2.1,8.2.3,8.1,8.2.4,8.3,8.4,8・5BC分场所：Xxx公司（XXX产品设计开发生产和服务）5.2,5.5.3,5.4.1,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.7
6、,8.2.1,8.2.3,8.1,8.2.4,8.3,8.4,8.5DE5月11日8:30/12:00设计部门：XXX产品设计开发5.2,5.4.1,5.5.3,7.1,7.3,7.4,7.5.3,7.5.5,7.7,8.4,8.5分场所：B航空内话部5.2,5.4.1,5.5.3,6.3,6.4,6・5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.7,8.1,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8・3,8.4,8.5D5月11日14：00/18：005月12日8:30/12：00分场所：Xxx公司（XXX产品设计开发生产和服务）5.2,5.5.3,5.4.1,6
7、.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.7,8.2.1,8.2.3,8.1,8.2.4,8.3,8.4,8.5BC5月13日8:00/12:00通用要求1、各小组在对所有责任部门和产品实现过程的主要实施部门进行审核时，应对标准的综合要求进行审核，至少应包括：5.2以顾客为关注焦点、5.5.3内部沟通、5.4.1质量目标、&2.3过程的监视和测量、8・4数据分析、&5改进。2、各小组对每个过程审核时应考虑过程方法的应用，对过程的策划、过程的实施、过程的监视和测量及对过程的改进和过程实施结果的符合性进行检查。二O—O年公司质量管理体系内审计划
8、（续）«/
