质量记录控制程序.pdf

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1、中国水利水电第九工程局质量管理体系文件质量记录控制程序QG/9JB.ZB042-2:2003版号：B/0起草人/日期：程洪波2003-3-30受控号：审核人/日期：刘敬2003-5-7受控状态：批准人/日期：夏一勇2003-5-9持有人：2003年5月15日发布2003年6月1日实施中国水利水电第九工程局发布中国水利水电第九工程局QG/9JB.ZB042-2:2003质量管理程序文件第1页共6页第B版第0次修改质量记录控制程序批准日期：2003年5月9日1目的1.1本程序的目的是规定如何对我局记录进行有效的控制，以证明质量管理体系有效运

2、行和工程（产品）质量符合规定要求,为纠正措施和预防措施提供证据，便于追溯。1.2本程序应用于本局所有与质量管理体系运行和工程（产品）的生产、安装有关的记录控制，包括分包工程有关的记录的控制。2引用文件下列文件包含的条文,通过本程序引用而构成本程序的条文。──GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》。──GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》──QG/9JB.ZB001:2003《质量手册》3术语本程序采用GB/T19000-ISO9000标准中给定的术语

3、和定义。4职责4.1管理者代表负责记录控制的领导工作。4.2局质量管理办公室负责本程序的制订、修改和实施的监督检查，并负责解释。4.3局各职能部门负责质量管理体系运行中本部门主管范围内记录的具体管理。4.4各二级单位、各工程项目部负责本单位和本项目部质量管理体系运行中记录和工程（产品）生产、安装中记录的管理，并设置专门部门及人员负责记录的管理。5工作程序5.1记录的分类中国水利水电第九工程局QG/9JB.ZB042-2:2003质量管理程序文件第2页共6页第B版第0次修改质量记录控制程序批准日期：2003年5月9日记录分为质量管理体系运

4、行记录、工程（产品）记录和其他与质量有关的记录。5.2记录控制范围5.2.1质量管理体系运行记录包括：──实施质量管理体系运行中的各项记录和报告；──各种与质量管理体系运行有关的会议记录；──各种与质量管理体系运行有关的检查记录和资质证书。记录分类质量体系工程（产品）其他相关运行记录生产记录记录供货方相关承包方相关有关顾客的各项记录和报告生产记录质量记录质量记录质量记录记录企业规模企业规模回访记录返工、返修过程检验会议记录产品资质以往业绩市场分析记录试验、检验报施工日誌告设备运行、维产品信誉工程质量信誉调查记录原材料合格证护投诉及处理记

5、检查记录和资质量跟踪完成工程的录质记录设备修理有关会议记录质量记录施工报表工程质量的评定、验收签证有关统计表工程质量的鉴定、确认报告5.2.2工程（产品）记录包括：──施工记录（包括施工过程中的返工、返修记录，施工日志、机械设备运行、维护的保养及检查记录和机械设备完好率统计表等）和施工报表；──各种与质量相关的鉴定、确认报告；──各种检验、试验报告和合格证；──各种与工程质量有关的会议记录；──分部工程、单位工程、扩大单位工程和工程项目质量评定表和签证书。5.2.3其他与质量有关的记录──分包工程质量有关的各种记录；──其他与质量有关的

6、记录。5.3记录的形式记录应是行业要求通行的媒体形式,如书面形式、电子文件、磁盘、照片等，但主要以书面形式为主,表格由各主管部门根据合同、标准、用途自行设计或采用指定的表格，每季末将新表格名称按《主要质量记录汇总表》上报局质量管理办公室备案。中国水利水电第九工程局QG/9JB.ZB042-2:2003质量管理程序文件第3页共6页第B版第0次修改质量记录控制程序批准日期：2003年5月9日5.4记录填写、标识、收集、编目和归档管理5.4.1记录的内容要真实、准确、字迹清楚、易于识别。5.4.2每份记录所列的内容、编号、签字、日期等项目应填

7、写齐全。所有记录应字迹工整、不得随意涂改。记录出现错误时，在错误处划“－”符号，在旁边写明正确的数据，并由更正人签字或盖章。5.4.3填写记录时，必须使用兰、黑颜色墨水的钢笔、蘸水笔或签字笔填写。5.4.4受控文件应按照《文件和资料控制程序》的要求进行标识；记录表应写明记录号，每个记录了事实的记录表只有唯一的记录号。5.4.5表中空白栏的填写：有些栏目有时有内容填，有时无内容填。当无内容填时，应在空白栏的适中位置画“/”线。5.4.6局职能部门、各二级单位或工程项目部的职能部门应本着“标识醒目，分类合理、存取和查阅方便”的原则，指定专人

8、对本部门的记录进行收集、分类、标识和归档管理。5.4.7各个二级单位、工程项目部每半年将《主要记录汇总表》复印一份上报上一级主管部门。5.4.8各局职能部门每半年应将本部门的《主要记录汇总表》复印一份上报局