质量记录控制程序

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1、编号：TR/QP0401-2006质量记录控制程序版本号：A/0页次：第1页共6页实施日期：2006年8月1日质量记录控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：本文件所有复制、打印版本均为无效版本，有效版本见公司内网主页“质量体系管理平台”编号：TR/QP0401-2006质量记录控制程序版本号：A/0页次：第2页共6页实施日期：2006年8月1日修订页编制/修订原因说明：原章节号现章节号修订内容说明备注编制/修订部门/人参加评审部门/人修订记录版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注1.目的本文件所有复制、打印版本均为

2、无效版本，有效版本见公司内网主页“质量体系管理平台”编号：TR/QP0401-2006质量记录控制程序版本号：A/0页次：第3页共6页实施日期：2006年8月1日为了确保公司各项记录的完整性、准确性，并做到妥善保存、能迅速查阅，并作为日后过程结果的追溯依据，为已完成的各项活动提供符合公司规定的要求或顾客特殊的要求的客观证据，确保公司质量管理体系有效运行，而制定本程序。2.范围2.1本程序规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制要求。2.2本程序适用于公司所有与质量体系运行有关的记录的控制。3.规范性引用文件3.

3、1《ISO/TS16949技术规范：2002》第二版3.2TR/QP0402-2006《质量体系文件控制程序》3.3TR/QP0403-2006《技术文件控制程序》4.术语4.1质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。4.2日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天5.职责5.1质保部负责公司质量记录的归口管理。5.2过程所有部门及其相关责任部门负责确定记录的设置要求、标识要求、贮存要求、载体形式、保存期限、保护要求、检索要求、处置所需的控制并监控其是否得到有效的实施。5.3记录的保管部

4、门负责确保记录的标识要求、贮存要求、载体形式、保存期限、保护要求、检索要求、处置所需的控制得到有效的实施。5.4记录的填写部门负责填写时的记录设置要求、标识要求、载体形式所需的控制得到有效的实施。本文件所有复制、打印版本均为无效版本，有效版本见公司内网主页“质量体系管理平台”编号：TR/QP0401-2006质量记录控制程序版本号：A/0页次：第4页共6页实施日期：2006年8月1日6.工作流程过程输入工作流程责任协作监视通报涉及的记录文件法律法规要求顾客特殊要求过程所有部过程参与部门质量体系管理者代《公司质量记录清单》质量体系的

5、要求记录的编制门负责人表产品可追溯性的要求记录填写人记录的编制人质量记录记录的填写记录的责任记录填写人质量体系《部门质量记录清单》记录的收集和归保管人负责人记录的责任所属部门质量体系《记录保存、销毁、作废保存记录的保存保管人负责人一览表》《记录借阅申请单》记录的责任所属部门质量体系《质量记录处置申请单》记录的处置保管人负责人7.程序内容7.1记录的编制记录的编制应与所属程序文件同时进行，以确保程序的可执行性，在初始编制的过程中必须确定设置要求、标识要求、贮存要求、载体形式、保存期限、保护要求、检索要求、处置所需的控制，此类控制要求

6、在《公司质量记录清单》和《部门质量记录清单》上体现出来。（1）设置要求：记录表单的设置需要根据表单的实际填写部门根据实际要求而制定，如果发生记录表单的变更需要向公司质量体系负责人提出更改申请，批准后方可实施。并由质量体系负责人对受控文件进行更改，并组织人员对表单变更进行培训。（2）标识要求：质量记录表单编号规则按照TRQP0402-01《质量体系文件编号规则》进行编号标识。（3）贮存要求：质量记录表单由两种贮存方式，书面贮存方式和电子信息贮存方式，要求有专人进行保管，定期进行维护，如发生借阅时，应保留备份和借阅记录。（4）载体形式

7、：质量记录可用书面、磁盘、光盘、胶片和照片的形式进行储存。（5）保存期限：质量记录的保存期限要满足法律法规的要求和客户的要求，与产品质量相关的记录应保存15个日历年，其它文件根据实际需要确定保存期限，但不能少于3个日历年。（6）保护要求：质量记录的保护要求须能满足保存期限的要求。本文件所有复制、打印版本均为无效版本，有效版本见公司内网主页“质量体系管理平台”编号：TR/QP0401-2006质量记录控制程序版本号：A/0页次：第5页共6页实施日期：2006年8月1日（7）检索要求：质量记录的保存要依照质量记录产生日期进行排序，根据

8、记录的种类进行分类保管。（8）处置所需控制的要求：质量记录在策划时要规定其处置的有效权限。（9）质量记录的编号见《质量体系文件编号规则》。7.2记录的填写：7.2.1以书面形式的记录分为两种，一种是手写方式：采用此种方式进行记录时，要求采用钢笔、碳