质量环境食品安全管理手册.doc

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1、目录质量/环境/食品安全管理手册发布令5任命书61、范围71.1总则71.2适用范围71.3应用（删减说明）71.4术语和定义71.5管理手册的管理71.6公司简介92.0方针和目标103.0公司质量、环境、食品安全管理体系机构图123.1质量管理体系职能分配表12环境管理体系职能分配表12食品安全管理体系职能分配表123.2管理体系文件一览表123.3质量/环境/食品安全管理职责134、质量/环境/食品安全管理体系174.1总要求174.2文件要求184.2.1总则184.2.2质量/环境/食品安全管理手册184.2

2、.3文件控制194.2.4记录控制1195、管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点205.3质量/环境/食品安全管理方针205.4策划215.4.1质量目标、环境目标指标、食品安全目标215.4.2质量/环境/食品安全管理体系策划215.4.3环境因素识别、评价225.4.4法律及其他要求225.4.5目标、指标和方案235.5职责、权限与沟通235.5.1职责和权限235.5.2管理者代表、食品安全小组组长235.5.3内部沟通245.6管理评审245.6.1总则245.6.2评审输入245.6.3评审

3、输出246、资源管理256.1资源的提供256.2人力资源256.2.1总则256.2.2能力、培训和意识256.3基础设施266.4工作环境266.5前提方案267、产品实现、环境/食品安全控制287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程297.3设计和开发307.4采购307.5生产和服务的提供、环境运行控制317.5.1生产和服务提供及环境运行的控制317.5.2生产和服务过程的确认327.5.3控制措施组合的确认337.5.4标识和可追溯性337.5.5产品防护337.5.6环境管理运行控制347.6监视

4、和测量设备的控制347.7信息交流357.8应急准备和响应367.9实施危害分析的预备步骤367.9.1总则367.9.2食品安全小组377.9.3产品特性377.9.4预期用途377.9.5流程图、过程步骤和控制措施377.10危害分析387.10.1总则387.10.2危害识别和可接受水平的确定387.10.3危害评估387.10.4控制措施的选择和评估397.11操作性前提方案的建立407.12HACCP计划的建立407.12.1HACCP计划407.12.2关键控制点的确定407.12.3关键控制点的关键限值的

5、确定407.12.4关键控制点的监视系统407.12.5监视结果超出关键限值时采取的措施417.13  预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新417.14食品安全验证的策划418、测量、分析和改进428.1总则428.2监视和测量428.2.1顾客满意428.2.2内部质量/环境/食品安全管理审核438.2.3过程的监视和测量448.2.4  产品的监视和测量448.2.5环境和食品安全的监视和测量458.2.6单项验证结果的评价458.2.7验证活动结果的分析468.3不合格品及环境/食品安全管理不

6、符合项控制468.4数据分析478.5改进488.5.1持续改进488.5.2纠正措施488.5.3预防措施498.5.4食品安全管理体系的更新50程序文件清单（附录1）管理文件清单（附录2）检验规程清单（附录3）作业指导书清单（附录4）适用的法律法规标准及其它要求清单（附录5）受控记录一览表（附录6）重大环境因素清单（附录7）环境管理方案（附录8）厂区平面图（附录9）质量管理体系职能分配表（附录10）环境管理体系职能分配表（附录11）食品安全管理体系职能分配表（附录12）管理体系文件一览表（附录13）四特酒生产工艺流

7、程（附录14）管理手册修订状态一览表章节号修订状态修订内容提示修订审批单号准修订批准日期质量/环境/食品安全管理手册发布令为了证实本公司有稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，以增强顾客满意。通过建立环境和食品安全管理体系，用以降低组织在环境方面的不良影响以提高环境绩效，同时用以组织在食品生产过程中控制食品危害，向顾客提供安全食品，从而达到消除或减少因组织的活动或产品而使顾客面临安全风险。本公司依据GB/T19001-2008《

8、质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准，根据本公司实际情况及相关法律、法规的要求，建立质量/环境/食品安全管理体系，编制了本管理手册。本手册自2009年5月1日发布，并从2009年5月1日起实施。原STJ-SM-20