原料流转控制流.doc

《原料流转控制流.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、原料流转控制流程一、目的为加强原料物流管理，强化物料平衡中各个环节的控制，确保成本计算准确，物资安全受控，特制定本流程。二、适用范围适用于成都海螺型材有限责任公司仓库，适用于PVC、钛白粉、CPE、碳酸钙、稀土稳定剂、ACR等各类原料。三、原则1、明确责任主体，使原料验收、领用流程形成闭环，实现原料消耗可复核、可追溯。2、按需领用、及时传递、以单登记、准确交接、日清日结、领发互对、定期平衡。四、职责划分供应部负责：原料仓库及破碎房日常管理工作。五、原料入库验收流程1、当运输车辆到达公司门卫时，主动下车登记，凭随车送货单据及有效证件（驾驶证、身份证）入

2、厂，领取进厂牌号；当运输车辆到达公司原料仓库时，仓库保管员应组织劳务按进厂顺序进行卸货，分厂应及时安排叉车工积极配合。2、在卸车过程中，仓库保管员、驾驶员共同对货物进行点数确认，同时对外在质量进行验收，登记批号和生产日期，发现外观异常的应及时通知供应部业务员处理。3、仓库保管员应加强对装卸工的管理，避免不规范作业，并按要求卸入指定地点，码放整齐，未经仓库保管员许可不得擅自将货物卸放他处。4、卸货完毕后，仓库保管员在送货单上签收实收数量、收货日期并签名，不得因凑整数而采取补货或将货带走的情况发生；若发现破包，应进行称重并单独堆放，在签单时按照实际重量予

3、以签收，并登记车号和短少重量在次日报供应部业务员进行处理；如发现受潮、受污染，应单独堆放，由供应部追究相关责任，并会同生产品质部拿出处理意见。5、车辆卸货完成后，仓库保管员留存一联签字后的送货单，另一联由驾驶员带回运输车队备案，最后一联做为出门证交门卫，经门卫检查后放行出厂。6、门卫应加强对原料送货单据的收集和妥善保管，做到每车必收，不得漏收或遗失，次日上午将送货单据门卫联反馈至供应部。7、保管员收货后在次日上午10：00前将收货品种、实收数量报采购员进行系统移库，同时，供应部业务员要每天稽核送货单门卫联。8、为加强仓库保管员责任心，供应部业务员、分

4、厂混料工段长不定期对原料验收准确性进行测试，每月不得少于三次，并对测试结果进行记录、签字。六、帐务核对、盘点1、每旬供应核算员必须和供应业务员进行对账，发现帐帐不符，及时查找差异情况，分析原因，进行整改。2、对于运输单位的破包、落地粉、以及异常原料，每月进行统计，根据实际情况，定期进行处理。七、领料流程１、供应保管员必须依据分厂领导审批的领料单方可发料，实发量不得超过请领量，数量不得涂改。2、供应保管员与分厂叉车工通过盘点，根据入库量、库存量确认实发量，与叉车工打码数量进行核对，同时，建立原料收发存台帐，及时登记。3、内部领料单次日12点前交分厂统计

5、员，分厂统计员及时进行登记核算。4、分厂叉车工、供应保管员共同对袋重合格率进行抽检，每个品种原辅材料到达仓库都必须进行抽检，每次不少于10包，并建立抽查记录，记录必须明确物资名称、规格型号、抽取批号、毛重、净重、抽查人员等相关信息，对已抽原料做好标记，异常情况要单独存放，每周将记录装订汇总报生产品质部、型材分厂、供应部、财务部。4、供应、财务、生产品质根据袋重抽检情况，每月组织不少于一次的不定期验证，加大抽查数量，并做好相关登记。供应部根据抽查情况及时联系供应商组织处理。5、原辅材料领料时间为8：00—17:30，原则上夜间不予领料。八、相关要求1、

6、领料单填写：领料单必须规范填写，数字涂改一律无效。同时必须明确分厂、仓库。2、领料单传递与保管：供应领料单一式四联，分厂领料人员将供应保管员发放签字后的“领料回执联”当天交分厂统计员；供应保管员将“存根联”、“领料单位联”和“财务记账联”次日必须传递给供应核算员，供应核算员划价后次月1日下班前将“财务记账联”反馈给财务材料会计，“领料单位联”反馈给分厂，“存根联”供应部门留存备查。所有领料单必须归档留存，月底装订保管，便于备查。3、台帐登记：供应保管员、分厂统计员和叉车班建立原料领用台帐，当班保管员和叉车班长负责各自台帐登记工作，台账按日进行收发存登

7、记，做到日清日结。4、落地粉控制：供应和分厂要严格控制落地粉产生，每天对产生的落地粉进行清理、过筛、记录，当班保管员交接班进行交接包数，每月末分厂、供应产生的落地粉送交供应破碎房计量后办理入库。5、旬领料汇总核对：分厂统计员每旬末编制旬原材料领用汇总表，与供应部核算员进行核对，并签字确认。6、旬原料投入和产出平衡：分厂统计员每旬编制原料投入与混料产出物料平衡表，其中：原料使用量由分厂统计员提供，混合料、PVC罐库存和袋重合格率损耗由当班中控班长提供(截止日统一为每旬（21:00)，扫地灰产出由供应破碎房仓库管理员提供。所有提供材料必须进行书面签字确认

8、，并作为旬物料平衡依据。7、旬物料平衡分析：统计员根据平衡情况进行物料投入产出分析，并根据各种原料配方计算理