[精品]风险管理程序.doc

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1、公司名称文件编码风险管理程序编制：日期:批准：日期:持有人发放编号受控状态文件历史65432102011-03-01A/0初稿序号页次（封面除外）文件更改审批表号M期版本备注标题风险管理程序代号文件编码页码共6页第1页版次第A版第0次修改1、目的判断本公司的产站有关的危害，估计和评估风险，控制这些风险，并监控控制的有效性。2、适用范围本公司生产的所有的产品。3、职责3」管理者代表负责有关的风险管理工作。4、程序4.1对风险分析、风险评价和风险控制的策划的基木步骤见下图：工作活动分类I风险分析I风险评价I确定风险是否可允许I制定风险控制措施计划I评审措施计划的

2、充分性I生产后信息评审4.1.1工作活动分类编制一份工作活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。4.1.2风险分析分析与各项工作活动有关的所有风险，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤标题风险管理程序代号文件编码页码共6页第2页版次第A版第0次修改Wo4.1.3风险评价在假定计划的或现有控制措施适当的情况下，对与各项风险有关的风险做出主观评价。评价人员还应考虑控制的有效性以及一旦失败所造成的后果。4.1.4确定风险是否可允许判断计划的或现有的措施是否足以把风险控制住并符合法规的要求。4.1.5编制风险控制措施计划（必要时）编制计划以处理评价屮发现

3、的、需要重视的任何问题。组织应确保新采取的和已有的控制措施仍然适当和有效。4.1.6评审措施计划的充分性针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否可允许。4.2工作活动分类4.2.1组织执行对风险分析、风险评价和风险控制的策划，首先要准备一份工作活动分类表。工作活动的分类要考虑对风险的易于控制和必要信息的收集,既要包括日常的生产活动，乂要包括不常见的维修任务等。工作活动的分类方法可包括：%1组织厂房内（外）的地理位置；%1牛产过程或所提供服务的阶段；%1计划的和被动性的工作；%1确定的任务。4.2.2在工作活动分类的基础上，全面有针对性地执行对风险分

4、析、风险评价和风险控制策划。组织应设计一种简单的对风险分析、风险评价和风险控制的策划的格式，一般内容如下：%1工作活动；%1风险；%1现行控制措施；%1眾露于风险屮的人员；%1伤害的可能性；标题风险管理程序代号文件编码页码共6页第3页版次第A版第0次修改%1伤害的严重程度；%1风险水平；%1根据评价结果而需采取的行动;%1管理细节，如评价者姓名、日期等。4.3风险分析4.3.1风险分类风险是可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。实际生活和工作屮风险很多，存在的形式也较复杂，这在分析上给我们增加了难度。如果把各种构成风险的因索，

5、按照其在事故发生、发展过程屮所起的作用划分成类别，无疑会给我们的风险分析工作带来方便。（1）安全科学理论根据风险在事故发生、发展过程屮的作用，把风险划分为以下两大类：a.第一类风险根据能量意外释放理论，能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。于是，把生产过程屮存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质称作第一类风险。为了防止第一类风险导致事故，必须采取措施约束、限制能量或危险物质，控制风险。b.第二类风险正常情况下，生产过程屮的能量或危险物质受到约束或限制，不会发生意外释放，即不会发生事故。但是，一旦这些约束或限制能量或危险物质的措

6、施受到破坏或失效（故障），则将发生事故。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类风险。第二类风险主要包括以下三种：——物的故障物的故障是指机械设备、装置、元部件等由于性能低下而不能实现预定的功能的现象。从安全功能的角度，物的不安全状态也是物的故障。物的故障可能是固有的，由于设计、制造缺陷造成的；也可能由于维修、使用不当，或磨损、腐蚀、老化等原因造成的。——人的失误标题风险管理程序代号文件编码页码共6页第4页版次第A版第0次修改人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的标准，即没有完成规定功能的现象。人的不安全行为也属于人的失误。人的失误会造

7、成能量或危险物质控制系统故障，使屏蔽破坏或失效，从而导致事故发生。——环境因索人和物存在的环境，即生产作业环境屮的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风换气等方面的问题，会促使人的失误或物的故障发生。一起伤亡事故的发生往往是两类风险共同作用的结果。第一•类风险是伤亡事故发生的能量主体,决定事故后果的严重程度。第二类风险是第一类风险造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。两类风险相互关联、相互依存。第一类风险的存在是第二类风险出现的前提，第二类风险的出现是第一类风险导致事故的必要条件。因此，风险分析的首要任务是分析第一类风险，在此基础上再分析第二类风险。此外，还

8、可从一些广义的角度对风险进行分类，例如：a.机械类、